北京市残疾人文化体育指导中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据北京市编办《关于同意调整市残联所属部分事业单位机构编制的函》（京编办事〔2014〕68号）以及《关于北京市残疾人文化体育指导中心“三定”方案的批复》（京残党组文〔2014〕 32号）、《关于市残疾人文化体育指导中心成立冬季体育运动管理科的批复》（京残党组文〔2016〕11号），北京市残疾人文化体育指导中心为市残联所属相当正处级财政补助事业单位，内设10个科室。
北京市残疾人文化体育指导中心主要职责是：组织开展残疾人群众性文化娱乐活动，承担市残疾人艺术团的管理和服务工作；承担残疾人体育训练和赛事、残疾人运动员选拔和培养、残疾人体育运动队伍的管理和服务等工作；协助有关部门指导基层开展残疾人群众体育活动；承担残疾人事业宣传报道的有关具体工作；为市残联老干部开展活动提供场地和服务。同时，中心还承担着市残联内部会议、活动和培训等保障工作。
（二）人员构成情况
北京市残疾人文化体育指导中心事业编制50人，实有人数46人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计11434.67万元，比上年减少4050.39万元，下降26.16%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计11111.20万元，比上年减少4199.34万元，下降27.43%，其中：财政拨款收入10427.08万元，占收入合计的93.84%；事业收入682.50万元，占收入合计的6.14%；其他收入1.62万元，占收入合计的0.02%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计7026.79万元，比上年减少8061.86万元，下降53.43%，其中：基本支出2481.27万元，占支出合计的35.31%；项目支出4545.52万元，占支出合计的64.69%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计10427.08万元，比上年减少4415.77万元，下降29.75%。主要原因：一次性项目执行完毕造成减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出6774.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6666.67万元，占本年财政拨款支出98.41%； 卫生健康支出107.68万元，占本年财政拨款支出1.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2020年度决算6666.67万元，比2020年年初预算减少256.44万元，下降3.70%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算150万元，比2020年年初预算减少4.70万元，下降3.04%。主要原因：人员正常调动造成支出减少。
“残疾人事业”2020年度决算6516.67万元，比2020年年初预算减少251.74万元，下降3.72%。主要原因：厉行节约、压缩一般性支出、非刚性支出。
2、“卫生健康支出”2020年度决算107.68万元，比2020年年初预算减少14.79万元，下降12.08%。
“行政事业单位医疗”2020年度决算107.68万元，比2020年年初预算减少14.79万元，下降12.08%。主要原因：全市统一政策调整基本医疗保险缴费比例，按标准执行，减少预算支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2481.15万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数2.5万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算42.56万元减少40.06万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数38.00万元减少38.00万元。主要原因：受疫情影响2020年无出国团组。
2.公务接待费。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.5万元，比2020年年初预算数4.56万元减少2.06万元。其中，1.公务用车购置费2020年决算数0.00万元，2020年年初预算数0.00万元。2.公务用车运行维护费2020年决算数2.5万元，比2020年年初预算数4.56万元减少2.06万元，主要原因：厉行节约，压减一般性支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车维修1.78万元，公务用车保险0.42万元，公务用车其他支出0.30万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.83万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1084.27万元，其中：政府采购货物支出73.42万元，政府采购服务支出1010.85万元。授予中小企业合同金额969.30万元，占政府采购支出总额的89.39%，其中：授予小微企业合同金额569.88万元，占政府采购支出总额的52.56%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆3台，117.48万元；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。