北京市残疾人文化体育指导中心2021年财政预算信息
目 录
第一部分2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分2021年北京市残疾人文化体育指导中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
根据北京市编办《关于同意调整市残联所属部分事业单位机构编制的函》（京编办事〔2014〕68号）以及《关于北京市残疾人文化体育指导中心“三定”方案的批复》（京残党组文〔2014〕32号）、《关于市残疾人文化体育指导中心成立冬季体育运动管理科的批复》（京残党组文〔2016〕11号），北京市残疾人文化体育指导中心为市残联所属相当正处级财政补助事业单位，内设10个科室。
北京市残疾人文化体育指导中心主要职责是：组织开展残疾人群众性文化娱乐活动，承担市残疾人艺术团的管理和服务工作；承担残疾人体育训练和赛事、残疾人运动员选拔和培养、残疾人体育运动队伍的管理和服务等工作；协助有关部门指导基层开展残疾人群众体育活动；承担残疾人事业宣传报道的有关具体工作；为市残联老干部开展活动提供场地和服务。同时，中心还承担着市残联内部会议、活动和培训等保障工作。
（二）人员构成情况
北京市残疾人文化体育指导中心事业编制50人，实际46人；聘用人员2人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入情况
2021年收入预算9942.41万元，比2020年7048.19万元增加2894.22万元，增长41.06%。其中：财政拨款6556.11万元,比2020年7045.57万元减少489.46万元；统筹使用结余资金安排预算6.35万元,比2020年2.2万元增加4.15万元；其他资金3379.95万元,比2020年0.42万元增加3379.53万元，主要原因为：2021年继续使用的财政性结转资金增加。
（二）支出情况
2021年支出预算9942.41万元，其中：基本支出预算2299.17万元，占总支出预算23.12%，比2020年2428.8万元减少129.63万元，下降5.34%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。项目支出预算7643.24万元，比2020年4619.39万元增加3023.85万元，增长65.46%。主要原因为：2021年继续使用的财政性结转资金增加。
三、主要支出情况
（一）文化工作。根据中国残联统一部署，组织残疾人文化周系列活动，开展“助力冬奥携手同行”----庆祝建党100周年大型文化展览活动。组织京津冀残疾人开展文化采风活动、文化工作研讨会、诗歌朗诵会、残健共融书画交流笔会、书画摄影展、各区残联非遗文创作品展示活动。
（二）文艺工作。开展群众性文艺活动，丰富基层残疾人文化生活。根据中国残联通知要求，做好第十届全国残疾人艺术汇演参赛的筹备、选拔、参赛等各项组织工作。
（三）体育工作。做好第十一届全国残运会暨第八届特奥会集训和参赛工作，备战2022北京冬残奥会和参加2021年东京残奥会国家队的集训保障工作；参加全国群众性体育和特奥赛事活动，参加全市社会体育指导员培训，特奥日活动、第二届“康健杯”残疾人群众体育大会、“冬奥进社区”流动大讲堂等工作。
（四）完成气膜式冰壶冰球馆建设。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市残疾人文化体育指导中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算2.50万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算42.56万元减少40.06万元，其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算0.00万元，比2020年预算38.00万元减少38.00万元，主要原因：2021年无相关出国训练比赛任务。
2、公务接待费。2021年预算0.00万元，与2020年持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.50万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数2.50万元，其中：公务用车加油1.32万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他0.32万元。公务用车购置和运行维护费2021年比2020年预算4.56万元减少2.06万元，主要原因：落实厉行勤俭节约和过紧日子要求，严控车辆运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市残疾人文化体育指导中心单位政府采购预算总额2314.28万元，其中：政府采购货物预算1023.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1290.38万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市残疾人文化体育指导中心填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4263.59万元，占本单位当年全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市残疾人文化体育指导中心共有车辆3台，117.48万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分2021年部门预算报表