北京市盲人按摩指导中心2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市盲人按摩指导中心
预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
根据北京市编办《关于同意调整市残联所属部分事业单位机构编制的函》（京编办事〔2014〕68号），以及中共北京市残联党组《关于北京市盲人按摩指导中心“三定”方案的批复》（京残党组文〔2014〕30号），北京市盲人按摩指导中心为市残联所属相当正处级财政补助事业单位，内设4个科室。
北京市盲人按摩指导中心主要职责是：承担盲人职业技能培训、就业服务、生活和学习技能训练等工作；配合有关部门做好盲人按摩行业服务等相关工作；承担盲人医疗按摩人员培训、考试等相关工作。
（二）人员构成情况
北京市盲人按摩指导中心事业编制20人，实际16人；聘用人员1人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入情况
2021年收入预算684.18万元，比2020年751.59万元减少67.41万元，减少8.97%。其中：财政拨款672.7万元，比2020年735.59万元减少62.89万元；统筹使用结余资金安排预算11万元，比2020年15.8万元减少4.8万元；其他资金0.48万元，比2020年0.2万元增加0.28万元，主要原因是继续使用的财政性结转结余资金增加。
（二）支出情况
2021年支出预算684.18万元，其中：基本支出预算 607.49万元，占总支出预算88.79%，比2020年637.26万元减少29.77万元，减少4.67%。主要原因为人员调出和退休。项目支出预算76.69万元，比2020年114.33万元减少37.64万元，下降32.92%，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。
三、主要支出情况
2021年中心将继续贯彻习近平总书记对残疾人事业重要指示精神，推动首都残疾人事业高质量发展，积极回应盲人群体所需所急所盼，切实增强盲人朋友的获得感、幸福感、安全感，全面开启“十四五”工作。一是全面提升盲人保健按摩服务水平。积极落实市政务服务改革要求，不断提高盲人保健按摩行业服务水平；充分利用京点公众号加强宣传，提高盲人保健按摩市场认知度和知名度。二是继续推动盲人医疗按摩政策落实。组织好2021年全国盲人医疗按摩考试，提高考试通过率；组织开展盲人医疗按摩人员继续教育培训和专业技术职称评审工作，提高盲人医疗按摩人员职业素养和职业技能，为盲人在医疗机构实现高端就业奠定基础。三是按照冬残奥组委的要求，组织好冬残奥会盲人按摩师志愿者的选拔、培训工作，展示首都盲人职业技能和爱国风采。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市盲人按摩指导中心政府采购预算总额47.76万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算47.76万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市盲人按摩指导中心填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算76.69万元，占本单位当年全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市盲人按摩指导中心共有车辆1台，37.34万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2021年单位预算报表