北京市残疾人康复服务指导中心2021年度部门决算
目 录
第一部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分2021年度部门决算说明
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分2021年度部门绩效评价情况
第一部分2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据北京市机构编制委员会办公室印发《关于同意市残疾人康复服务指导中心编制的函》（京编办事〔2006〕125号）和市残联党组《关于北京市残疾人康复服务指导中心“三定”方案的批复》（京残党组文〔2014〕27号），北京市残疾人康复服务指导中心为市残联所属相当正处级财政补助事业单位，内设10个科室。
主要职责是承担残疾人康复训练任务，保障本机构内参加康复训练的残疾儿童接受学前教育；组织开展残疾预防和康复技术科学研究，普及推广使用康复技术；对全市各类残疾人康复训练进行指导，为残疾人提供心理康复咨询服务；对康复工作人员进行业务培训。
（二）人员构成情况
事业编制55人，实有人数46人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3149.94万元，比上年增加62.8万元，增长2.03%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计2518.29万元，比上年减少514.89万元，下降16.98%，其中：财政拨款收入2518.29万元，占收入合计的100%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计2847.65万元，比上年增加493.99万元，增长20.99%，其中：基本支出1731.02万元，占支出合计的60.79%；项目支出1116.63万元，占支出合计的39.21%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3107.86万元，比上年增加63万元，增加2.07%。主要原因：年初财政拨款结转和结余较去年大幅增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2835.49万元，主要用于以下方面：教育支出0.52万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出2706.36万元，占本年财政拨款支出95.44%；卫生健康支出128.61万元，占本年财政拨款支出4.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2021年度决算0.52万元，比2021年年初预算减少0.39万元，下降42.86%。其中：
“进修及培训”2021年度决算0.52万元，比2021年年初预算减少0.39万元，下降42.86%。主要原因：受疫情影响培训费支出减少。
2、“社会保障和就业支出”2021年度决算2706.36万元，比2021年年初预算减少154.72万元，下降5.41%。其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算157.50万元，比2021年年初预算减少12.92万元，下降7.58%。主要原因：职工养老保险缴费低于年初预算。
“残疾人事业”2021年度决算2548.86万元，比2021年年初预算减少141.8万元，下降5.27%。主要原因：节约财政资金，根据实际情况调整年初预算。
3、“卫生健康支出”2021年度决算128.61万元，比2021年年初预算减少22.09万元，下降14.66%。其中：
“行政事业单位医疗”2021年度决算128.61万元，比2021年年初预算减少22.09万元，下降14.66%。主要原因：实际医疗保险缴费低于年初预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1730.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.72万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.18万元减少0.46万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.72万元，比2021年年初预算数2.18万元减少0.46万元。其中，公务用车运行维护费2021年决算数1.72万元，比2021年年初预算数2.18万元减少0.46万元，主要原因：强化公务用车管理，节约公务用车运行维护费。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.36万元，公务用车保险0.26万元，公务用车其他支出0.10万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.72万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1810.03万元，其中：政府采购服务支出1810.03万元。授予中小企业合同金额870.31万元，占政府采购支出总额的48.08%，其中：授予小微企业合同金额367.11万元，占政府采购支出总额的20.28%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，38.70万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。
附件：