北京市残疾人康复服务指导中心2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市残疾人康复服务指导中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
根据北京市机构编制委员会办公室印发《关于同意市残疾人康复服务指导中心编制的函》（京编办事〔2006〕125号）和市残联党组《关于北京市残疾人康复服务指导中心“三定”方案的批复》（京残党组文〔2014〕27号），北京市残疾人康复服务指导中心为市残联所属相当正处级财政补助事业单位，内设10个科室。
北京市残疾人康复服务指导中心主要职责是：承担残疾人康复训练任务，保障本机构内参加康复训练的残疾儿童接受学前教育；组织开展残疾预防和康复技术科学研究，普及推广使用康复技术；对全市各类残疾人康复训练进行指导，为残疾人提供心理康复咨询服务；对康复工作人员进行业务培训。
（二）人员构成情况
北京市残疾人康复服务指导中心事业编制55人，实际46人；聘用人员7人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入情况
2021年收入预算3025.19万元，比2020年2507.65万元增加517.54万元，增长20.64%。其中：财政拨款2404.18万元,比2020年2482.16万元减少77.98万元；统筹使用结余资金安排预算12万元,比2020年11.88万元增加0.12万元;其他资金609.01万元,比2020年13.61万元增加595.4万元，主要原因是继续使用的财政性结转资金增加。
（二）支出情况
2021年支出预算3025.19万元，其中：基本支出预算1791.23万元，占总支出预算59.21%，比2020年1714.52万元增加76.71万元，增长4.47%。主要原因是落实人员正常调资和增加离退休费等有关政策。项目支出预算1233.96万元，比2020年793.13万元增加440.83万元，增加55.58%，主要原因是继续使用的财政性结转资金增加。
三、主要支出情况
本预算年度主要工作任务，一是推进康复政策落实，多措并举加强机构建设，贯彻落实“放管服”改革要求，实现对残疾人及机构便利化服务和全过程智能化管理；广泛宣传政策，提升残疾人的康复意识和健康管理理念。二是强化阵地服务项目，积极开展康复教科研工作，发挥康复行业示范引领作用。三是加强对口支援工作，选派专家团队采取多种方式进行技术支持与帮扶。四是做好社会宣传工作，加强日常宣传报道，做好冬残奥会的筹备接待工作。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公经费”财政拨款预算2.18万元，与2020年预算2.18万元持平。其中：
1、本单位2021年无财政拨款安排的因公出国经费预算，与2020年持平。
2、本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算，与2020年持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.18万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数2.18万元，其中：公务用车加油1.15万元，公务用车维修0.38万元，公务用车保险0.37万元，其他0.28万元。公务用车运行维护费2021年与2020年预算数2.18万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市残疾人康复服务指导中心政府采购预算总额274.79万元，其中：政府采购货物预算41.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算233.19万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市残疾人康复服务指导中心填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算630.32万元，占本单位当年全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，本单位共有车辆1台，38.7万元；无单位价值50万元以上的通用设备，单位价值100万元以上的专用设备1台、178.5万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2021年单位预算报表