北京市残疾人联合会2021年度部门决算
目录
第一部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分2021年度部门决算说明
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分2021年度部门绩效评价情况
第一部分2021年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
根据《北京市机构编制委员会办公室关于印发<北京市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》（京编办函〔2002〕3号）《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市残联所属部分事业单位机构编制的函》（京编办事〔2014〕68号），以及《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整市残联机关内设机构设置的函》（京编办行〔2019〕167号），北京市残疾人联合会机关内设9个职能部室和机关党委（党建工作部）、机关纪委，下属11个预算单位包括：北京市残疾人社会服务指导中心、北京市残疾人社会保障和就业服务中心、北京市残疾人康复服务指导中心、北京市残疾人事业募捐工作管理中心、北京市残疾人文化体育指导中心、北京市盲人按摩指导中心、北京市残疾人辅助器具资源中心、北京市残疾人联合会信息中心、北京市残疾人联合会财务结算中心、北京市残疾人维权中心、北京市无障碍环境建设促进中心。
北京市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，其宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。北京市残联具有代表、服务、管理三项职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
（二）人员构成情况
行政编制81人，实有人数75人；事业编制299人，实有人数260人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计49568.26万元，比上年增加3469.76万元，增长7.53%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计44799.64万元，比上年增加4699.64万元，增长11.72%，其中：财政拨款收入42327.61万元，占收入合计的94.48%；事业收入955.33万元，占收入合计的2.13%；其他收入1516.70万元，占收入合计的3.39%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计44495.24万元，比上年增加4466.46万元，增长11.16%，其中：基本支出13150.03万元，占支出合计的29.55%；项目支出31345.21万元，占支出合计的70.45%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计46307.84万元，比上年增加1684.29万元，增长3.77%。主要原因：追加筹建北京市残疾人职康和托养服务中心大楼相关经费等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出41472.88万元，主要用于以下方面：教育支出2.68万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出40476.71万元，占本年财政拨款支出97.48%；卫生健康支出993.49万元，占本年财政拨款支出2.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2021年度决算2.68万元，比2021年年初预算减少16.01万元，下降85.66%。其中：
“进修及培训”2021年度决算2.68万元，比2021年年初预算减少16.01万元，下降85.66%。主要原因：受疫情影响，在职人员的进修和培训减少。
2、“社会保障和就业支出”2021年度决算40476.71万元，比2021年年初预算增加10893.91万元，增长36.83%。其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算1208.51万元，比2021年年初预算减少111.39万元，下降8.44%。主要原因：按照机关事业单位基本养老保险实际缴费情况执行。
“残疾人事业”2021年度决算39268.20万元，比2021年年初预算增加11005.30万元，增长38.94%。主要原因：追加筹建北京市残疾人职康和托养服务中心大楼相关经费等。
3、“卫生健康支出”2021年度决算993.49万元，比2021年年初预算减少141.04万元，下降12.43%。其中：
“行政事业单位医疗”2021年度决算993.49万元，比2021年年初预算减少141.04万元，下降12.43%。主要原因：按照基本医疗保险实际缴费情况执行。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出50.00万元，主要用于以下方面：其他支出50.00万元，占本年财政拨款支出0.12%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加24.00万元，增长92.31%。其中：
“彩票公益金安排的支出”2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加24.00万元，增长92.31%。主要原因：中央资金年中第二次下达。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13148.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、11个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数32.26万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算134.45万元减少102.19万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数81.90万元减少81.90万元。主要原因：受疫情影响2021年无出国团组。
2.公务接待费。2021年决算数和2021年年初预算数均为0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数32.26万元，比2021年年初预算数52.55元减少20.29万元。其中，公务用车购置费2021年决算数16.64万元，与2021年年初预算数持平。主要原因：实物保障车已达报废年限，无法正常使用，2021年更新1 辆，车均购置费16.64万元。公务用车运行维护费2021年决算数15.62万元，比2021年年初预算数35.91万元减少20.29万元，主要原因：公务车出行次数减少，同时厉行节约严控公务车运维经费支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.15万元，公务用车维修8.64万元，公务用车保险4.73万元，公务用车其他支出2.10万元。2021年公务用车保有量21辆，车均运行维护费0.74万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计363.86万元，比上年增加14.57万元，增加原因：按照供暖公司调整支付方式要求，支付下一供暖季供暖费。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额13516.34万元，其中：政府采购货物支出2557.88万元，政府采购工程支出113.58万元，政府采购服务支出10844.88万元。授予中小企业合同金额7709.00万元，占政府采购支出总额的57.03%，其中：授予小微企业合同金额4888.57万元，占政府采购支出总额的36.17%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆22台，640.65万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算2019.90万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件
二、项目支出绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件