北京市残疾人服务示范中心 2025年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]84号），北京市残疾人服务示范中心是北京市残疾人联合会财务结算中心更名调整的市残联所属公益一类事业单位，机构规格为正处级。
北京市残疾人服务示范中心主要职责是：组织开展本市残疾人服务示范工作，孵化、推广助残服务项目，为残疾人就业提供实训基地，开展残疾人事业发展成果展示交流。
（二）机构设置情况
北京市残疾人服务示范中心内设7个科室，分别为办公室、综合保障科、服务监督科、公益服务科、宣传策划科、项目管理一科、项目管理二科。
（三）人员编制及实有情况
北京市残疾人服务示范中心事业编制52人，实有人数47人；退休人员6人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算3672.32万元，比2024年年初预算数3657.01万元增加15.31万元，增长0.42%。主要原因是其他收入较上年有所增加。
（一）本年财政拨款收入2455.32万元
1.一般公共预算拨款收入2455.32万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1217.00万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入1217.00万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算3672.32万元，比2024年年初预算数3657.01万元增加15.31万元，增长0.42%。主要原因是实有人数增加，人员经费增加。
（一）基本支出。基本支出预算2604.82万元，占本年支出预算70.93%，比2024年年初预算数2551.54万元增加53.28万元，增长2.09%。
（二）项目支出。项目支出预算1067.50万元，比2024年年初预算数1105.47万元减少37.97万元，下降3.43%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出7.5万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市残疾人服务示范中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年“三公经费”财政拨款预算5.00万元，比2024年“三公经费”财政拨款预算减少4.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数5.00万元，比2024年预算数9.00万元减少4.00万元，主要原因为落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市残疾人服务示范中心政府采购预算总额1126.16万元。其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1124.16万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
北京市残疾人服务示范中心不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市残疾人服务示范中心填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1067.50万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市残疾人服务示范中心共有车辆2台，共计73.23万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表