北京市残疾人服务示范中心2024年单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]84号），北京市残疾人服务示范中心是北京市残疾人联合会财务结算中心更名调整的市残联所属公益一类事业单位，机构规格为正处级。
北京市残疾人服务示范中心主要职责是：组织开展本市残疾人服务示范工作，孵化、推广助残服务项目，为残疾人就业提供实训基地，开展残疾人事业发展成果展示交流。
（二）机构设置情况
北京市残疾人服务示范中心内设7个科室，分别为办公室、综合保障科、服务监督科、公益服务科、宣传策划科、项目管理一科、项目管理二科。
（三）人员编制及实有情况
北京市残疾人服务示范中心事业编制52人，实有人数46人；退休人员6人。
二、收入预算情况说明
2024年收入预算3657.01万元，比2023年年初预算数4666.46万元减少1009.45万元，下降21.63%。主要原因是2024年财政拨款收入和上年结转结余经费减少导致。
（一）本年财政拨款收入2551.54万元
1.一般公共预算拨款收入2551.54万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入1061.61万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入1061.61万元。
（三）上年结转结余43.86万元
10.上年结转结余43.86万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算3657.01万元，比2023年年初预算数4666.46万元减少1009.45万元，下降21.63%。主要原因是市残疾人职康托养中心项目尾款减少。
（一）基本支出。基本支出预算2551.54万元，占总支出预算69.77%，比2023年年初预算数2490.51万元增加61.03万元，增长2.45%。
（二）项目支出。项目支出预算1105.47万元，比2023年年初预算数2175.95万元减少1070.48万元，下降49.20%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市残疾人服务示范中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。
（三）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算9.00万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加9.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数9.00万元，比2023年年初预算数0.00万元增加9.00万元，主要原因为北京市残疾人服务示范中心因承担交流接待任务申报新增公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市残疾人服务示范中心政府采购预算总额1155.75万元。其中：政府采购货物预算22.26万元，政府采购工程预算31.00万元，政府采购服务预算1102.49万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市残疾人服务示范中心政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
北京市残疾人服务示范中心不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市残疾人服务示范中心填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1071.61万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市残疾人服务示范中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表