北京市残疾人服务示范中心2022年财政预算信息
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位性质、职责
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]84号），北京市残疾人服务示范中心是北京市残疾人联合会财务结算中心更名调整的市残联所属公益一类事业单位，机构规格为正处级。
北京市残疾人服务示范中心主要职责是：组织开展本市残疾人服务示范工作，孵化、推广助残服务项目，为残疾人就业提供实训基地，开展残疾人事业发展成果展示交流。
（二）机构设置情况
北京市残疾人服务示范中心内设7个科室，分别为办公室、综合保障科、服务监督科、公益服务科、宣传策划科、项目管理一科、项目管理二科。
（三）人员构成情况
北京市残疾人服务示范中心事业编制52人，实有人数49人。离退休人员1人，其中：退休1人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算3055.79万元，比2021年510.99万元增加2544.80万元，增长498.01%。其中：本年财政拨款收入2935.72万元，比2021年510.89万元增加2424.83万元，主要原因为事业单位改革，单位职能变化，人员增加；其他资金120万元，比2021年0.1万元增加119.9万元，主要原因是新增事业收入120万元；上年结转结余资金0.07万元，比2021年0万元增加0.07万元，主要原因是消化以前年度结余。
（二）支出情况说明
2022年支出预算3055.79万元，比2021年510.99万元增加2544.8万元，增长498.01%。
基本支出预算2476.71万元，占总支出预算81.05%，比2021年510.99万元增加1965.72万元，增长384.69%。主要原因为事业单位改革，单位职能变化，人员编制增加。项目支出预算579.08万元，比2021年0万元增加579.08万元，主要原因是事业单位改革，单位职能变化，增加了项目支出。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
单位预算项目主要为服务示范中心运行保障经费、信息系统运维类项目、服务示范项目和培训类项目经费。2022年我单位将立足各项职能定位，推动助残服务项目孵化培育，积极开展公益资源对接，办好融合观影活动，同时进一步加强引入服务机构的规范化管理，发挥中心阵地服务的示范作用，努力提升中心的服务示范工作水平，引领首都残疾人服务规范发展。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市残疾人服务示范中心政府采购预算总额807.97万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算807.77万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市残疾人服务示范中心政府购买服务预算总额 0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市残疾人服务示范中心填报绩效目标的预算项目4个，占本单位本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算579.08万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市残疾人服务示范中心共有车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年单位预算报表