北京市残疾人事业募捐工作管理中心2021年财政预算信息
目 录
第一部分2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市残疾人事业募捐工作管理中心预算情况说明
一、单位基本情况
根据北京市编办《关于同意调整市残联部分所属事业单位机构编制的函》（京编办事〔2014〕2号）的批复，北京市残疾人事业募捐工作管理中心为市残联所属相当正处级财政补助事业单位，内设3个科室。
主要职责是：组织募集、管理和发放捐款捐物，管理社会助残募捐业务；指导各级残疾人组织募捐工作，监督募捐收入的合法使用；开展残疾人事业募捐工作理论与实践研究工作；承担市残疾人福利基金会的日常工作；负责中国狮子联会北京会员管理委员会的日常工作。
（二）人员构成情况
北京市残疾人事业募捐工作管理中心事业编制16人，实际15人；聘用人员0人。离退休人员0人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2021年收入预算714.33万元，比2020年505.56万元增加208.77万元，增长41.29%。主要原因为财政拨款收入增加，其中：财政拨款713.8万元,比2020年505.31万元增加208.49万元；统筹使用结余资金安排预算0.43万元,比2020年0.15万元增加0.28万元；其他资金0.1万元,与2020年持平。
(二)支出情况
2021年支出预算714.33万元，其中：基本支出预算516.59万元，占总支出预算72.32%，比2020年471.21万元增加45.38万元，增长9.63%，主要是由于落实人员正常调资和增加离退休费等有关政策。项目支出预算197.74万元，比2020年34.35万元增加163.39万元，增长475.66%，主要原因是新增一次性项目。
三、主要支出情况
2021年度项目支出主要用于动员社会力量奉献爱心，解决残疾人最迫切、最期待的困难和问题，开展救助困难残疾人公益项目；围绕全国助残日、国际残疾人日等重大残疾人节日，动员社会资源开展助残理念和知识的宣传工作；实现残疾人募捐工作管理信息化，开发残疾人捐赠管理系统。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年 北京市残疾人事业募捐工作管理中心政府采购预算总额162.95万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算162.95万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市残疾人事业募捐工作管理中心填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算197.74万元，占本单位当年全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，本单位无车辆；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2021年单位预算报表