北京市残疾人维权服务中心2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》（市编委【2021】84号），批准将原北京市残联人维权中心更名为北京市残疾人维权服务中心，为市残联所属正处级公益一类事业单位，主要职责是：承担残疾人信访接待、矛盾排查调处有关工作，为残疾人提供法律宣传咨询、法律援助等服务。
（二）机构设置情况
北京市残疾人维权服务中心内设综合服务科、维权服务科2个科。
（三）人员编制及实有情况
北京市残疾人维权服务中心事业编制16人，实有人数14人；退休人员3人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算917.00万元，比2022年年初预算数995.72万元减少78.72万元，下降7.91%。主要原因是2022年一次性项目已执行完毕。
（一）本年财政拨款收入872.34万元
1.一般公共预算拨款收872.34万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余44.66万元
10.上年结转结余44.66万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算917.00万元，比2022年年初预算数995.72万元减少78.72万元，下降7.91%。主要原因2022年一次性项目已执行完毕。
（一）基本支出。基本支出预算625.04万元，占总支出预算68.16%，比2022年年初预算数610.34万元增加14.70万元，增长2.41%。
（二）项目支出。项目支出预算291.96万元，比2022年年初预算数385.38万元减少93.42万元，下降24.24%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
北京市残疾人维权服务中心2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算，与2022年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市残疾人维权服务中心政府采购预算总额207.84万元，其中：政府采购货物预算55.87万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算151.97万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市残疾人维权服务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
北京市残疾人维权服务中心不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市残疾人维权服务中心填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算247.47万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市残疾人维权服务中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表