北京市残疾人维权中心2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市残疾人维权中心
预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市残联所属部分事业单位机构编制的函》（京编办事〔2014〕68号），北京市残疾人维权中心（北京市法律援助中心残联分中心）为市残联所属相当正处级财政补助事业单位，内设2个科。
主要职责是：承担为残疾人提供法律咨询、法律援助等法律服务工作；配合有关部门做好普法宣传工作；承担残疾人信访接待和矛盾排查调处有关工作；配合做好社会管理综合治理及维稳相关工作。
（二）人员构成情况
北京市残疾人维权中心事业编制10人，实际10人；聘用人员0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2021年收入预算473.19万元，比2020年425.61万元增加47.58万元，增长11.18%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款472.18万元,比2020年425.14万元增加47.04万元；统筹使用结余资金安排预算0.81万元,比2020年0.37万元增加0.44万元；其他资金0.2万元,比2020年0.1万元增加0.1万元，主要是其他收入增加。
(二)支出情况
2021年支出预算473.19万元，其中：基本支出预算350.05万元，占总支出预算73.98%，比2020年288.19万元增加61.86万元，增长21.47%，主要是由于落实人员正常调资和增加离退休费等有关政策。项目支出预算123.14万元，比2020年137.42万元减少14.28万元，下降10.39%，主要原因是部分法律服务项目区残联已能够独立组织开展，市级组织需求大幅度减少。
三、主要支出情况
2021年度项目支出主要为残疾人信访维权工作经费。主要用于开展轮椅车救援服务；开展残疾人信访、残疾人的群体突发事件处置及残疾人特殊困难临时救助工作；开展“庭院式”法律服务活动、开办残疾人微释法栏目等残疾人法律宣传工作，以及为残疾人办理法律救助案件、提供法律咨询、心理咨询及提供手语翻译等法律服务工作。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年 北京市残疾人维权中心政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.3万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市残疾人维权中心填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算123.14万元，占本单位当年全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，本单位无车辆；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2021年单位预算报表