北京市无障碍环境建设促进中心（北京市残疾人辅助器具资源中心）2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]84号），同意将北京市无障碍环境建设促进中心、北京市残疾人辅助器具资源中心整合，组建北京市无障碍环境建设促进中心（北京市残疾人辅助器具资源中心），为市残联所属公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为财政补助。主要职责是：组织开展本市残疾人居家环境无障碍改造工作，承担无障碍设施使用体验、评估和推广等工作，承担残疾人辅助器具综合服务工作。
（二）机构设置情况
北京市无障碍环境建设促进中心（北京市残疾人辅助器具资源中心）内设办公室、无障碍监督科、无障碍服务科、辅具服务科、出行服务科，共5个科室。
（三）人员编制及实有情况
北京市无障碍环境建设促进中心（北京市残疾人辅助器具资源中心）事业编制32人，实有人数29人；退休人员9人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算2583.32万元，比2022年年初预算数2329.90万元增加253.42万元，增长10.88%。主要原因是为了保障各项业务活动顺利开展，提供良好的无障碍环境，对办公楼存在的安全隐患进行整治维修，项目经费增加。
（一）本年财政拨款收入2583.32万元
1.一般公共预算拨款收入2583.32万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算2583.32万元，比2022年年初预算数2329.90万元增加253.42万元，增长10.88%。主要原因是对办公楼存在的安全隐患进行整治维修，项目经费增加。
（一）基本支出。基本支出预算1203.80万元，占总支出预算46.60%，比2022年年初预算数1137.64万元增加66.16万元，增长5.82%。
（二）项目支出。项目支出预算1379.52万元，比2022年年初预算数1192.26万元增加187.26万元，增长15.71%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
北京市无障碍环境建设促进中心（北京市残疾人辅助器具资源中心）2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算，与2022年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年本单位政府采购预算总额1230.78万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算330.06万元，政府采购服务预算899.72万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年本单位政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，本单位填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1379.52万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），共计341.32万元，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年单位预算报表