北京市无障碍环境建设促进中心（北京市残疾人辅助器具资源中心）2022年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]84号），同意将北京市无障碍环境建设促进中心、北京市残疾人辅助器具资源中心整合，组建北京市无障碍环境建设促进中心（北京市残疾人辅助器具资源中心），为市残联所属公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为财政补助。主要职责是：组织开展本市残疾人居家环境无障碍改造工作，承担无障碍设施使用体验、评估和推广等工作，承担残疾人辅助器具综合服务工作。
（二）机构设置情况
北京市无障碍环境建设促进中心（北京市残疾人辅助器具资源中心）内设办公室、无障碍监督科、无障碍服务科、辅具服务科、出行服务科，共5个科室。
（三）人员构成情况
北京市无障碍环境建设促进中心（北京市残疾人辅助器具资源中心）事业编制32人，实有人数30人；离退休人员8人，其中：退休8人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算2329.9万元，比2021年2667.72万元减少337.82万元，减少12.66%。其中：本年财政拨款收入2322.38万元,比2021年2421.68万元减少99.3万元；本年其他资金收入0万元,比2021年1.1万元减少1.1万元，主要原因为银行存款利息收入直接上交国库；上年结转结余资金7.52万元,比2021年244.94万元减少237.42万元，主要原因是2020年年中追加的项目经费结转至2021年继续使用。
（二）支出情况说明
2022年支出预算2329.9万元，比2021年2667.72万元减少337.82万元，减少12.66%。
基本支出预算1137.64万元，占总支出预算48.83%，比2021年1506.59万元比2021年万元减少368.95万元，下降24.49%，主要原因为由于事业单位改革，新合并单位人员数量减少，从而导致基本支出减少。项目支出预算1192.26万元，比2021年1161.13万元增加31.13万元，增长2.68%，主要原因是增加北京市无障碍环境建设专项行动成果运用以及建立长效机制等项目。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年项目资金主要用于：一是聚焦长效机制，推进我市无障碍环境建设向纵深发展。持续组织开展无障碍监督检查、居家环境改造、出行服务、宣传和培训等服务工作。二是突出人民为中心，持续优化辅具服务水平。持续组织开展辅具服务相关培训，宣传推广、事中监管等服务工作。三是不断提升中心履职能力和水平，保障中心正常运行。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市无障碍环境建设促进中心（北京市残疾人辅助器具资源中心）政府采购预算总额712.41万元，其中：政府采购货物预算7.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算705.37万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市无障碍环境建设促进中心（北京市残疾人辅助器具资源中心）政府购买服务预算总额 0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市无障碍环境建设促进中心（北京市残疾人辅助器具资源中心）填报绩效目标的预算项目6个，占本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1192.16万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市无障碍环境建设促进中心（北京市残疾人辅助器具资源中心）共有车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），共计341.32万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年单位预算报表