北京市残疾人社会服务中心2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]84号），北京市残疾人社会服务中心是市残联所属公益一类事业单位，机构规格为正处级。
北京市残疾人社会服务中心主要职责是：承担本市残疾人事业信息资源建设、服务需求和服务资源信息管理等工作，承担指导基层残疾人综合服务设施建设的事务性工作，承担社会助残募捐工作，承担市残联信息化服务保障工作。
（二）机构设置情况
北京市残疾人社会服务中心内设办公室、公共服务科、需求管理科、服务资源科、基层建设科、公益募捐科和技术保障科7个科室。
（三）人员编制及实有情况
北京市残疾人社会服务中心事业编制51人，实有人数48人；退休人员17人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算4402.74万元，比2022年年初预算数4248.54万元增加154.20万元，增长3.63%。主要原因是落实人员正常调资，社会保险缴费基数调整，人员经费预算有所增加，安排非财政拨款结余资金纳入预算。
（一）本年财政拨款收入4396.59万元
1.一般公共预算拨款收入4396.59万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余6.15万元
10.上年结转结余6.15万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算4402.74万元，比2022年年初预算数4248.54万元增加154.2万元，增长3.63%。主要原因是落实人员正常调资，社会保险缴费基数调整，人员经费预算有所增加。
（一）基本支出。基本支出预算2038.66万元，占总支出预算46.30%，比2022年年初预算数1853.01万元增长185.65万元，增长10.02%。
（二）项目支出。项目支出预算2364.08万元，比2022年年初预算数2395.53万元减少31.45万元，下降1.31%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市残疾人社会服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算0.89万元，与2022年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年因公出国（境）费年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年公务接待费年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.89万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年公务用车购置费年初预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0.89万元，其中：公务用车燃油0.08万元，公务用车维修0.06万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.32万元。与2022年公务用车运行维护费年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市残疾人社会服务中心政府采购预算总额2285.05万元，其中：政府采购货物预算3.27万元，政府采购工程预算37.39万元，政府采购服务预算2244.39万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市残疾人社会服务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
北京市残疾人社会服务中心不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市残疾人社会服务中心填报绩效目标的预算项目12个，占本单位本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2364.08万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市残疾人社会服务中心共有车辆1台，共计38.70万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度单位预算报表