北京市残疾人社会服务中心 2022年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]84号），北京市残疾人社会服务中心是由北京市残疾人社会服务指导中心、北京市残疾人事业募捐工作管理中心、北京市残疾人联合会信息中心整合组建而成，为市残联所属公益一类事业单位，机构规格为正处级。
北京市残疾人社会服务中心主要职责是：承担本市残疾人事业信息资源建设、服务需求和服务资源信息管理等工作，承担指导基层残疾人综合服务设施建设的事务性工作，承担社会助残募捐工作，承担市残联信息化服务保障工作。
（二）机构设置情况
北京市残疾人社会服务中心内设办公室、公共服务科、需求管理科、服务资源科、基层建设科、公益募捐科和技术保障科7个科室。
（三）人员构成情况
北京市残疾人社会服务中心事业编制51人，实有人数48人；离退休人员18人，其中：退休18人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算4248.54万元，比2021年4473.64万元减少225.10万元，减少5.03%。其中：本年财政拨款收入4248.54万元,比2021年4455.05万元减少206.51万元，主要原因是一次性项目减少。本年其他资金收入0万元,比2021年1.52万元减少1.52万元，主要原因是2022年已将利息收入纳入非税收入；上年结转结余资金0万元,比2021年17.07万元减少17.07万元，主要原因是2022年无继续使用的结转结余经费。
（二）支出情况说明
2022年支出预算4248.54万元，比2021年4473.64万元减少225.10万元，减少5.03%。
基本支出预算1853.01万元，占总支出预算43.62%，比2021年1816.48万元增加36.53万元，增长2.01%，主要原因是事业单位改革，人员增加。项目支出预算2395.53万元，比2021年2657.16万元减少261.63万元，下降9.85%，主要原因是一次性项目减少。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
一是完善体系建设。全面总结展示党的二十大助残领域发展成果，开展助残社会组织组织能力提升课程辅导、助残服务能力评估指导以及一对一孵化。探索温馨家园品牌化提升和社区精准助残服务标准研究。二是做好资源管理。完善残疾人服务资源库建设，及时更新残疾人服务资源信息数据。三是指导服务基层。做好温馨家园基层指导、政策培训、问题摸排、管理审验、体系完善、星级评估，完成基层专职委员队伍建设、培训考核等工作。四是落实技术保障。进一步整合残疾人服务管理平台线上资源，为残疾人和社会机构提供多渠道一体化便捷服务。建设残联密钥系统，持续对接“民生卡权益平台”。五是提升用户体验。提高系统运维保障能力，简化使用流程，提高信息化服务的易用性和安全性，让使用单位、残疾人满意，确保重大任务保障不出信息安全事故。六是指导助残募捐。聚焦精准服务，做好对口支援，提升基金会规范化运作水平。加强基层合作，上下联动、左右互动，以品牌项目拓展慈善资源。创新募捐方式，做好对口帮扶，继续实施“我在内蒙有只羊”“一份菜一份爱”项目，举办微瑞筑梦创新创意助残项目征集活动，以公益活动延展公益影响力。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市残疾人社会服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算0.89万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.89万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.89万元，其中：公务用车燃油0.08万元，公务用车维修0.06万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.32万元。公务用车运行维护费与2021年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市残疾人社会服务中心政府采购预算总额1522.68万元，其中：政府采购货物预算14.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1508.52万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市残疾人社会服务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市残疾人社会服务中心填报绩效目标的预算项目11个，占本单位本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2395.53万元，占本单位本年预算项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市残疾人社会服务中心共有车辆1台，共计38.70万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年单位预算报表