北京市残疾人社会服务指导中心2021年财政预算信息

第一部分 2021年北京市残疾人社会服务指导中心

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市残联所属部分事业单位机构编制的函》（京编办事〔2014〕68号），以及《关于北京市残疾人社会服务指导中心“三定”方案的批复》（京残党组文〔2014〕31号），北京市残疾人社会服务指导中心为市残联所属相当正处级财政补助事业单位，内设4个科室。

主要职责是：承担残疾人服务需求和服务资源信息的收集、整理和使用，为残疾人提供咨询服务；承担残疾人康复需求、职业能力等评估服务工作，搭建残疾人服务平台；承担残疾人服务类社会组织管理的辅助性事务性工作；协调联系社会助残志愿者队伍，开展残疾人志愿服务。  

（二）人员构成情况

北京市残疾人社会服务指导中心事业编制20人，实际19人；聘用人员1人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）2021年收入总体情况

2021年收入预算1382.21万元，比2020年1185.93万元增加196.28万元，增长16.55%。其中：财政拨款1370.95万元,比2020年1181.38万元增加189.57万元；统筹使用结余资金安排预算7.49万元,比2020年1万元增加6.49万元；其他资金3.77万元,比2020年3.55万元增加0.22万元，主要是其他收入增加。

（二）2021年支出总体情况

2021年支出预算1382.21万元，其中：基本支出预算844.11万元，占总支出预算61.07%，比2020年776.34万元增加67.77万元，增长8.73%，主要是由于落实人员正常调资和增加离退休费等有关政策。项目支出预算538.1万元，比2020年409.59万元增加128.51万元，增长31.38%，增加主要原因：根据设备设施使用情况而增加的一次性维修维护经费。

三、主要支出情况

开展年度残疾人服务资源信息数据更新；开展助残社会组织发展状况评估分析、咨询辅导，遴选迎冬奥示范型社会组织，指导开展冬奥相关知识普及和展示；选树精准助残服务示范温馨家园、精准助残服务标兵，指导开展残疾人精准服务品牌建设。摸清全市新增持证残疾人的需求和状况；完成全市残疾人需求和状况的上报；实现常态化入户采集，需求实时响应。完善12385微信平台系统各部功能；开展热线宣传活动，打造服务品牌。办公楼楼宇各类设施、办公网络等基础设施设备的检测、维护保养、修缮及日常运行支出。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

          2021年“三公经费”财政拨款预算0.89万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算1.18万元减少0.29万元，其中：

              1．因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国（境）经费预算, 与2020年持平。 

              2．公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算, 与2020年持平。  

              3．公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0.89万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元, 与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.89万元，其中：公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.49万元，其他0.4万元。公务用车运行维护费2021年比2020年预算数1.18万元减少0.29万元，主要原因是落实厉行勤俭节约和过紧日子的要求，严控车辆运行维护费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市残疾人社会服务指导中心单位政府采购预算总额252.57万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算167.76万元，政府采购服务预算84.81万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市残疾人社会服务指导中心填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算538.1万元，占本单位当年全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

       （七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市残疾人社会服务指导中心单位共有车辆1台，38.70万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2021年北京市残疾人社会服务指导中心预算报表

 附件： 北京市残疾人社会服务指导中心2021年度单位预算报表