北京市残疾人文化体育服务中心2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据市委编委《关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕84号），北京市残疾人文化体育服务中心为市残联所属正处级公益一类事业单位,中心主要职责为：组织开展本市残疾人群众性文化体育活动，培训残疾人文化体育工作者，开展残疾人体育训练，举办残疾人赛事活动，培养选拔残疾人运动员，管理服务残疾人体育运动队，承担市残疾人体育运动协会日常工作。
（二）机构设置情况
北京市残疾人文化体育服务中心内设办公室、综合管理科、计划财务科、文化艺术科、竞技体育一科、竞技体育二科、群众体育科和运动保障科8个科室。
（三）人员编制及实有情况
北京市残疾人文化体育服务中心事业编制51名，实有人数44人；退休人员5人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算5966.04万元，比2022年年初预算数5926.85万元增加39.19万元，增长0.66%。主要原因是2022年“场馆等设施安全应急改造”项目结转至2023年继续使用。
（一）本年财政拨款收入5360.84万元
1.一般公共预算拨款收入5360.84万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余605.20万元
10.上年结转结余605.20万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算5966.04万元，比2022年年初预算数5926.85万元增加39.19万元，增长0.66%。主要原因是基本支出增加，增加人员类机动经费，社会保险缴费基数调整等。
（一）基本支出。基本支出预算2311.33万元，占总支出预算38.74%，比2022年年初预算数2206.86万元增加104.47万元，增长4.73%。
（二）项目支出。项目支出预算3654.71万元，比2022年年初预算数3719.99万元减少65.28万元，下降1.75%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市残疾人文化体育服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算2.50万元，与2022年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油1.00万元，公务用车维修0.88万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.20万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市残疾人文化体育服务中心政府采购预算总额1227.80万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1226.80万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市残疾人文化体育服务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
北京市残疾人文化体育服务中心不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市残疾人文化体育服务中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3060.47万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市残疾人文化体育服务中心共有车辆3台，共计117.48万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套），共计1325.68万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度单位预算报表