北京市残疾人文化体育指导中心 2021年度部门决算
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据北京市编办《关于同意调整市残联所属部分事业单位机构编制的函》（京编办事〔2014〕68号）以及《关于北京市残疾人文化体育指导中心“三定”方案的批复》（京残党组文〔2014〕32号）、《关于市残疾人文化体育指导中心成立冬季体育运动管理科的批复》（京残党组文〔2016〕11号），北京市残疾人文化体育指导中心为市残联所属相当正处级财政补助事业单位，内设10个科室。
北京市残疾人文化体育指导中心主要职责是：组织开展残疾人群众性文化娱乐活动，承担市残疾人艺术团的管理和服务工作；承担残疾人体育训练和赛事、残疾人运动员选拔和培养、残疾人体育运动队伍的管理和服务等工作；协助有关部门指导基层开展残疾人群众体育活动；承担残疾人事业宣传报道的有关具体工作；为市残联老干部开展活动提供场地和服务。同时，中心还承担着市残联内部会议、活动和培训等保障工作。
（二）人员构成情况
事业编制50人，实有人数44人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计11323.05万元，比上年减少111.62万元，下降0.98%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计7521.86万元，比上年减少3589.34万元，下降32.30%，其中：财政拨款收入6566.53万元，占收入合计的87.30%；事业收入955.33万元，占收入合计的12.70%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计9556.82万元，比上年增加2530.03万元，增长36.01%，其中：基本支出2112.91万元，占支出合计的22.11%；项目支出7443.91万元，占支出合计的77.89%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计9745.76万元，比上年减少681.32万元，下降6.53%。主要原因：2021年减少气膜式冰壶冰球运动馆一次性项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出8149.30万元，主要用于以下方面：教育支出0.44万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出8014.74万元，占本年财政拨款支出98.35%；卫生健康支出134.12万元，占本年财政拨款支出1.64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2021年度决算0.44万元，比2021年年初预算减少0.02万元，下降4.35%。其中：
“进修及培训”2021年度决算0.44万元，比2021年年初预算减少0.02万元，下降4.35%。主要原因：人员正常调动造成支出减少。
2、“社会保障和就业支出”2021年度决算8014.74万元，比2021年年初预算减少1763.23万元，下降18.03%。其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算151.71万元，比2021年年初预算减少18.15万元，下降10.69%。主要原因：人员正常调动造成支出减少。
“残疾人事业”2021年度决算7863.03万元，比2021年年初预算减少1745.08万元，下降18.16%。主要原因：因疫情原因部分项目无法正常开展支出减少。
3、“卫生健康支出”2021年度决算134.12万元，比2021年年初预算减少23.21万元，下降14.75%。
“行政事业单位医疗”2021年度决算134.12万元，比2021年年初预算减少23.21万元，下降14.75%。主要原因：人员正常调动造成支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2112.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.17万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.5万元减少0.33万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.17万元，比2021年年初预算数2.5万元减少0.33万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。公务用车运行维护费2021年决算数2.17万元，比2021年年初预算数2.5万元减少0.33万元，主要原因：厉行节约，压减一般性支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.67万元，公务用车保险0.23万元，公务用车其他支出0.27万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.72万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额3831.09万元，其中：政府采购货物支出1325.80万元，政府采购工程支出92.01万元，政府采购服务支出2413.28万元。授予中小企业合同金额1914.70万元，占政府采购支出总额的49.98%，其中：授予小微企业合同金额1558.99万元，占政府采购支出总额的40.69%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆3台，117.48万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
报表详见附件