北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
依据京编委【2021】84号文件批复，北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）为市残联所属公益一类事业单位，机构规格为正处级，核定财政补助事业编制40名，其中处级领导职数1正2副。主职责是：承担本市残疾人教育、就业、社会保障、职业技能鉴定等综合服务工作，承担按比例安排残疾人就业、残疾人养护照料机构建设等事务性工作。
（二）机构设置情况
根据市委编委批复职责，结合本单位实际，北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）内设办公室、就业审核科、职业康复科、就业服务科、职业能力建设科、综合服务科，共6个科室。
（三）人员编制及实有情况
北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）事业编制40人，实有人数37人；退休人员15人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算2,744.86万元，比2022年年初预算数2,597.78万元增加147.08万元，增长5.66%。主要原因是基本支出增加，部分人员职务职级晋升调整，社会保险缴费基数调整等。
（一）本年财政拨款收入2,744.86万元
1.一般公共预算拨款收入2,744.86万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算2,744.86万元，比2022年年初预算数2,597.78万元增加147.08万元，增长5.66%。主要原因是基本支出增加，部分人员职务职级晋升调整，社会保险缴费基数调整等。
（一）基本支出。基本支出预算1502.48万元，占总支出预算54.74%，比2022年年初预算数1361.91万元增加140.57万元，增长10.32%。
（二）项目支出。项目支出预算1242.38万元，比2022年年初预算数1235.87万元增加6.51万元，增长0.53%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算1.5万元，与2022年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.5万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数1.5万元，其中：公务用车燃油0.20万元，公务用车维修0.75万元，公务用车保险0.50万元，其他支出0.05万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）政府采购预算总额267.04万元，其中：政府采购货物预算31.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算235.51万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
2023年北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）填报绩效目标的预算项目6个，占本部门本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1242.38万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）共有车辆2台，共计76.04万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度单位预算报表