北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）2022年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
依据市委编委批复文件，北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）机构规格为正处级，机构类别为公益一类，经费形式为财政补助，事业编制40名，处级领导职数1正2副，主要职责为承担本市残疾人教育、就业、社会保障、职业技能鉴定等综合服务工作，承担按比例安排残疾人就业、残疾人养护照料机构建设等事务工作。
（二）机构设置情况
根据市委编委批复职责，结合本单位实际，北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）内设办公室、就业审核科、职业康复科、就业服务科、职业能力建设科、综合服务科，共6个科室。
（三）人员构成情况
北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）事业编制40人，实际38人；聘用人员0人。
离退休人员14人，其中：退休14人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算2597.78万元，比2021年2841.01万元减少243.23万元，下降8.56%。其中：本年财政拨款收入2474.27万元,比2021年2829万元减少354.73万元(减少原因：受2021年事业单位改革影响,合并后新单位人员减少且办公场地面积减少)；本年其他资金收入0万元,比2021年0.22万元减少0.22万元（减少原因：2022年已将利息收入纳入非税收入）；上年结转结余资金123.51万元,比2021年11.79万元增加111.72万元（增加原因：2021年追加项目尾款计划于2022年支付）。
（二）支出情况说明
2022年支出预算2597.78万元，比2021年2841.01万元减少243.23万元，下降8.56%。
基本支出预算1361.91万元，占总支出预算52.43%，比2021年2123.70万元减少761.79万元，减少35.87%(减少原因：受2021年事业单位改革影响,合并后新单位人员减少且办公场地面积减少)。项目支出预算1235.87万元，比2021年717.31万元增加518.56万元，增长72.29%，增加原因：新增跨省通办、职康项目运行经费、北京市第十届残疾人职业技能竞赛等工作。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年我中心继续做好就业审核工作，全力推进 “跨省通办”系统本地化部署项目落地；扎实做好残疾人就业审核及岗社补审批工作；积极做好残疾人就业监测工作。继续做好职业康复工作,持续提高职康站、帮扶性基地规范化管理水平；继续探索送服务上门活动；大力推进职康项目品牌“爱立方”的挖掘推介。继续做好就业服务工作，举办全市残疾人就业专场招聘洽谈活动；做好残疾人大学生助力计划；举办北京市残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛；开展中级就业辅导员网络培训；做好残疾人就业服务宣传工作；举办残疾人创业项目提升示范培训。继续做好职业培训工作，精心组织2022年北京市第十届残疾人职业技能竞赛；并对2021年岗位精英赛获奖选手进行奖励；组织开展残疾人职业指导的技能认定工作；组织完成对各区开展职业技能培训的督导审查工作。继续做好社会保障等综合服务工作，做好残疾人医疗、养老参保等工作；指导各区落实好残疾人居民养老保险缴费补贴工作；做好儿童节、教师节慰问工作；持续做好助残增收工作，开展助残增收基地绩效考核、助残增收科技服务；指导各区开展农村残疾人危房改造和山区搬迁补助工作；积极开展盲人医疗按摩相关工作。积极申报残疾人就业辅导员等工种的社会培训评价组织，开展相关工种的职业技能等级评定。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明。
2022年"三公经费"财政拨款预算1.5万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，与上年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.5万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2022年预算数1.5万元，其中：公务用车加油0.33万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.42万元，其他0.32万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数1.5万元减少0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）政府采购预算总额57.01万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55.51万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）填报绩效目标的预算项目4个，占本单位本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1115.56万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）共有车辆2台，共计76.04万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年单位预算报表