北京市残疾人社会保障和就业服务中心2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市残疾人社会保障和就业服务中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
根据《北京市机构编制委员会办公室关于印发<北京市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》（京编办函[2002]3号）《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市残联所属部分事业单位机构编制的函》（京编办事[2014]68号），以及《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整市残联机关内设机构设置的函》（京编办行[2019] 167号），北京市残疾人社会保障和就业服务中心为北京市残疾人联合会所属相当正处级财政补助事业单位,内设9个职能科室。
主要职责是：承担组织落实残疾人教育、就业、扶贫、社会保障和救助等方面的相关政策；承担残疾人职业介绍、职业培训、职业评估等就业服务工作；承担按比例安排残疾人就业审核相关工作；组织开展残疾人托管养护服务工作；协助承担指导基层残疾人组织开展就业服务、职业康复等有关工作。
(二)人员构成情况
北京市残疾人社会保障和就业服务中心事业编制50人，实际43人；聘用人员0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2021年收入预算2156.82万元，比2020年2449.71万元减少292.89万元，下降11.96%。其中：财政拨款2156.3万元,比2020年2449.51万元减少293.21万元；统筹使用结余资金安排预算0.4万元,比2020年0万元增加0.4万元；其他资金0.12万元,比2020年0.2万元减少0.08万元,主要原因是银行存款利息收入减少。
(二)支出情况
2021年支出预算2156.82万元，其中：基本支出预算1516.2万元，占总支出预算70.3%，比2020年1392.9万元增加123.3万元，增长8.85%，主要原因是落实人员正常调资和增加离退休费等有关政策。项目支出预算640.62万元，比2020年1056.81万元减少416.19万元，下降39.38%，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，优化结构，压减一般性支出。
三、主要支出情况
2021年项目资金主要用于对残疾人就业审核系统调整和优化；对2020年审核工作进行抽查审计；指导区县残联进行受助人员筛查和资金发放；完成本年度农村残疾人危房改造补助和山区搬迁残疾人家庭补助工作；组织菜单式送服务上门活动，进一步丰富提升各职康站劳动项目；推进职康项目品牌“爱立方”，让残疾人产品亮相冬奥会；开展残疾人大学生专场主题招聘活动；举办全市残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛活动；开展中级就业辅导员培训；对就业困难的大学毕业生进行帮扶；抓好全市职业能力提升培训工作；精心组织2021年岗位精英赛并做好表彰奖励等工作；指导各区残联开展非遗项目培训；组织优秀创业展示项目,个性化跟踪创业服务；落实好助残券、居民社会保险补贴等政策，做好两个补贴系统的运行管理工作；落实好儿童节教师节慰问工作；保障北京市残疾人社会保障和就业服务中心正常运行。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公经费”财政拨款预算1.5万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算2.18万元减少0.68万元，其中：
1．因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国（境）经费预算, 与2020年持平。
2．公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算, 与2020年持平。
3．公务用车购置和运行维护费。2021年预算数1.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元, 与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数1.5万元，其中：公务用车加油0.3万元，公务用车维修0.6万元，公务用车保险0.5万元，其他0.1万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数2.18万元减少0.68万元，主要原因是落实厉行勤俭节约和过紧日子的要求，严控车辆运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京市残疾人社会保障和就业服务中心单位政府采购预算总额105.73万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算105.73万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市残疾人社会保障和就业服务中心填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算640.62万元，占本单位当年全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2020年底北京市残疾人社会保障和就业服务中心共有车辆1台、38.7万元；无单位价值50万元以上的通用设备、无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2021年部门预算报表
附件：北京市残疾人社会保障和就业服务中心2021年部门预算报表