北京市残疾人辅助器具资源中心2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市残疾人辅助器具资源中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
根据北京市编办《关于市残疾人用品用具服务中心更名等有关事宜的函》（京编办事〔2007〕66号），《关于同意北京市残疾人辅助器具资源中心增加编制的函》（京编办事〔2010〕129号）以及《关于市残疾人辅助器具资源中心科室调整的批复》（京残党组文〔2016〕60号）文件精神，北京市残疾人辅助器具资源中心为北京市残疾人联合会所属相当正处级财政补助事业单位，中心设置5个科室。
主要职责是：制定并组织实施全市残疾人辅助器具工作计划；承担残疾人辅助器具的宣传推广，调查了解残疾人辅助器具需求状况；开展辅助器具使用评估、适配、训练、咨询等服务；配合有关部门开展残疾人辅助器具质量监督；引导科研机构对辅助器具进行研究与开发，对全市辅助器具技术人员和服务管理人员进行培训等。
（二）人员构成情况
北京市残疾人辅助器具资源中心事业编制30人，实际26人；聘用人员0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入情况
2021年收入预算1500.43万元，比2020年1203.88万元增加296.55万元，增长24.63%。其中：财政拨款1254.9万元,比2020年1198.35万元增加56.55万元；统筹使用结余资金安排预算6.7万元,比2020年4.3万元增加2.4万元；其他资金238.83万元,比2020年1.23万元增加237.6万元，主要原因是继续使用的财政性结转资金增加。
（二）支出情况
2021年支出预算1500.43万元，其中：基本支出预算969.49万元，占总支出预算64.61%，比2020年872.46万元增加97.03万元，增长11.12%，主要原因是人员调入、落实人员正常调资等有关政策。项目支出预算530.94万元，比2020年331.42万元增加199.52万元，增长60.2%，主要原因是新增一次性项目。
三、主要支出情况
2021年北京市残疾人辅助器具资源中心将紧紧把握高质量和防风险两大任务，坚持问题导向，按照“四个残联”建设要求，解放思想，创新发展，推动残疾人辅具工作再上新台阶。本单位预算项目支出主要用于以下几个方向：
1.深入贯彻落实辅具系列政策，推动辅具平台全面持续健康发展。坚持以残疾人为中心，继续推动“互联网+辅具服务”，全面减材料、减环节、压时限，实现“全程网办”，让“信息多跑路、残疾人不跑腿”。统筹做好“线上线下服务”，落实平台产品质量、价格、满意度等各项抽查抽检，加强入围服务机构监管，保障辅具平台顺利运行。2016年辅具平台获得第二届全国“互联网+政务服务”优秀实践案例50强，2018年成为国务院向全国推介的首批5个政务信息系统整合共享应用试点典型案例之一，2019年荣获北京政务服务“十佳案例”。2020年入选联合国电子政务报告，是三个来自中国的经典案例之一。
2.努力推动辅具服务机构能力建设，提升辅具机构服务能力。作为北京2022年冬残奥会对外接待展示窗口单位，中心将紧紧抓住此次契机，进一步规范办公环境，逐步优化接待能力和服务残疾人水平，切实将落实“开放办奥”的理念，通过窗口单位向世界各地的来宾展现中国残疾人事业的发展成就。
3.全面加强人才队伍培养，增强辅具服务人员技能水平。 适时启动辅助技术（评估方向）、辅助技术（管理方向）、辅具定点服务机构客服人员等培训班，提升服务人员的技能水平。
4.深入开展辅具宣传研发，提高辅具社会认知度。继续做好中国国际福祉博览会参展工作，立足北京辅具服务现状，突出首都辅具服务特点，全面展示首都残疾人辅助器具事业发展新成果，使全社会更加关注、关心、关爱残疾人和残疾人辅具。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市残疾人辅助器具资源中心政府采购预算总额144.75万元，其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算141.15万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市残疾人辅助器具资源中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算298.33万元，占本单位当年全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，本单位无车辆；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）、201.03万元，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2021年单位预算报表