北京市残疾人康复服务中心2025年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕84号），北京市残疾人康复服务中心为市残联所属正处级公益一类事业单位。主要职责是承担本市残疾儿童康复训练服务工作，组织开展残疾预防和康复专业培训、社区康复服务咨询、承担市残疾人康复协会日常工作。
（二）机构设置情况
北京市残疾人康复服务中心内设6个科室，分别为办公室、运动康复科、听力语言康复科、认知康复科、儿童康复服务科、成人康复服务科。
（三）人员编制及实有情况
北京市残疾人康复服务中心事业编制40人，实有人数37人；退休人员10人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算2648.88万元，比2024年年初预算数2459.83万元增加189.05万元，增长7.69%。主要原因是上年结转经费和本年度安排的一次性专用设备购置经费。
（一）本年财政拨款收入2584.65万元
1.一般公共预算拨款收入2584.65万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余64.23万元
10.上年结转结余64.23万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算2648.88万元，比2024年年初预算数2459.83万元增加189.05万元，增长7.69%。主要原因是上年结转经费和本年度安排的一次性专用设备购置经费。
（一）基本支出。基本支出预算1719.19万元，占总支出预算64.90%，比2024年年初预算数1735.67万元减少16.48万元，下降0.95%。
（二）项目支出。项目支出预算929.69万元，比2024年年初预算数724.16万元增加205.53万元，增长28.38%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（一）“三公”经费的单位范围
北京市残疾人康复服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少1.25万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.00万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数0.00万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数1.25万元减少1.25万元，主要原因：公务用车辆已报废。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市残疾人康复服务中心政府采购预算总额452.65万元，其中：政府采购货物预算154.33万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算298.32万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市残疾人康复服务中心填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算865.46万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市残疾人康复服务中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的设备6台（套）、共计873.68万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计100万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表