北京市残疾人康复服务中心2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕84号），北京市残疾人康复服务中心为市残联所属正处级公益一类事业单位。主要职责是承担本市残疾儿童康复训练服务工作，组织开展残疾预防和康复专业培训、社区康复服务咨询、承担市残疾人康复协会日常工作。

北京市残疾人康复服务中心内设6个科室，分别为办公室、运动康复科、听力语言康复科、认知康复科、儿童康复服务科、成人康复服务科。

（二）人员构成情况

北京市残疾人康复服务中心事业编制40人，实有人数37人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2396.38万元，比上年减少204.86万元，下降7.88%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2306.53万元，比上年减少84.84万元，下降3.55%。

1.财政拨款收入2306.53万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2306.53万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2377.36万元，比上年减少46.58万元，下降1.92%，其中：基本支出1594.46万元，占支出合计的67.07%；项目支出782.90万元，占支出合计的32.93%。上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2394.31万元，比上年减少185.09万元，下降7.18%。主要原因：年初财政拨款结转结余较上年大幅减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2375.33万元，主要用于以下方面： 教育支出0.37万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出2269.29万元，占本年财政拨款支出95.54%；卫生健康支出105.67万元，占本年财政拨款支出4.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2023年度决算0.37万元，比2023年度年初预算减少0.03万元，下降7.5%。其中：

“进修及培训”2023年度决算0.37万元，比2023年度年初预算减少0.03万元，下降7.5%。主要原因：厉行勤俭节约要求，严控培训数量及规模。

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算2269.29万元，比2023年度年初预算减少88.65万元，下降3.76%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算140.48万元，比2023年度年初预算减少20.99万元，下降13%。主要原因：按照机关事业单位养老保险实际缴费情况执行。

“残疾人事业”2023年度决算2128.81万元，比2023年度年初预算减少67.66万元，下降3.08%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出以及根据实际情况调整年初预算。

3、“卫生健康支出”2023年度决算105.67万元，比2023年度年初预算减少19.76万元，下降15.75%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算105.67万元，比2023年度年初预算减少19.76万元，下降15.75%。主要原因：根据职工保险实际缴费情况支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1594.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.55万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.52万元减少0.97万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.55万元，比2023年度年初预算数1.52万元减少0.97万元。

其中，公务用车运行维护费2023年度决算数0.55万元，比2023年度年初预算数1.52万元减少0.97万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，节约公务用车运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.27万元，公务用车保险0.16万元，公务用车其他支出0.12万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.55万元。本单位无加油支出的原因是厉行节约，减少公车使用。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额333.89万元，其中：政府采购货物支出66.1万元，政府采购工程支出177.47万元，政府采购服务支出90.32万元。授予中小企业合同金额333.83万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额302.54万元，占政府采购支出总额的90.61%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市残疾人康复服务中心共有车辆1台，共计38.7万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计651.94万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

详见附件。