北京市残疾人康复服务中心2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕84号），北京市残疾人康复服务中心为市残联所属正处级公益一类事业单位。主要职责是承担本市残疾儿童康复训练服务工作，组织开展残疾预防和康复专业培训、社区康复服务咨询、承担市残疾人康复协会日常工作。
（二）机构设置情况
北京市残疾人康复服务中心内设6个科室，分别为办公室、运动康复科、听力语言康复科、认知康复科、儿童康复服务科、成人康复服务科。
（三）人员编制及实有情况
北京市残疾人康复服务中心事业编制40人，实有人数37人；退休人员10人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算2485.62万元，比2022年年初预算数2488.71万元减少3.09万元，下降0.12%。主要原因是落实加快预算执行进度的要求，财政性结转结余资金减少。
（一）本年财政拨款收入2394.55万元
1.一般公共预算拨款收入2394.55万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余91.07万元
10.上年结转结余91.07万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算2485.62万元，比2022年年初预算数2488.71万元减少3.09万元，下降0.12%。主要原因是落实加快预算执行进度的要求，财政性结转结余资金减少。
（一）基本支出。基本支出预算1649.81万元，占总支出预算66.37%，比2022年年初预算数1552.33万元增加97.48万元，增长6.28%。
（二）项目支出。项目支出预算835.81万元，比2022年年初预算数936.38万元减少100.57万元，下降10.74%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市残疾人康复服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市残疾人康复服务中心1个单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算1.52万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.66万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.52万元，其中，公务用车购置费0万元，与2022年年初预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.52万元，其中：公务用车燃油0.6万元，公务用车维修0.37万元，公务用车保险0.37万元，其他支出0.18万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数2.18万元减少0.66万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市残疾人康复服务中心政府采购预算总额419.34万元，其中：政府采购货物预算76.29万元，政府采购工程预算96.93万元，政府采购服务预算246.12万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市残疾人康复服务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
北京市残疾人康复服务中心不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市残疾人康复服务中心填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算746.58万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市残疾人康复服务中心共有车辆1台，共计38.70万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），共计438.03万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、共计292.65万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表