北京市残疾人康复服务中心2022年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕84号），北京市残疾人康复服务中心为市残联所属正处级公益一类事业单位。主要职责是承担本市残疾儿童康复训练服务工作，组织开展残疾预防和康复专业培训、社区康复服务咨询、承担市残疾人康复协会日常工作。
（二）机构设置情况
内设6个科室,分别为办公室、运动康复科、听力语言康复科、认知康复科、儿童康复服务科、成人康复服务科。
（三）人员构成情况
北京市残疾人康复服务中心事业编制40人，实有人数38人；聘用人员2人；离退休人员9人，其中：退休9人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算2,488.71万元，比2021年3,025.19万元减少536.48万元，减少17.73%。其中：本年财政拨款收入2,257.93万元,比2021年2,404.18万元减少146.25万元，主要原因是事业单位改革，人员调整；本年其他资金收入0万元,比2021年0.5万元减少0.5万元，主要原因为2022年我中心已将利息收入纳入非税收入；上年结转结余资金230.78万元,比2021年620.51万元减少389.73万元，主要原因是2022年继续使用的财政性结余结转资金较上年大幅减少。
（二）支出情况说明
2022年支出预算2488.71万元，比2021年3025.19万元减少536.48万元，减少17.73%。
基本支出预算1552.33万元，占总支出预算62.37%，比2021年1791.23万元减少238.90万元，下降13.34%，主要原因是事业单位改革，人员调整。项目支出预算936.38万元，比2021年1233.96万元减少297.58万元，下降24.12%，主要原因是2022年继续使用的财政性结余结转资金较上年大幅减少。
三、主要支出情况
2022年康复中心以习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记系列重要讲话精神为指导，全面落实市委市政府指示精神和党组理事会决策部署，落实《北京市“十四五”时期残疾人事业发展规划》各项任务要求，按照“七有”“五性”监测评价指标，充分发挥阵地服务示范引领作用，持续推动康复中心各项工作实现规范化、标准化和专业化目标，做到思路上再明确、措施上再精准，全力做好北京冬奥会和冬残奥会接待工作，确保康复中心工作再上新台阶，推动首都残疾人事业高质量发展。继续扎实做好常态化疫情防控工作；继续扎实推进两个康复政策落实,加强专业队伍建设，开展康复政策宣传工作；做好儿童政策的实施及保障工作;加强阵地服务，提升康复质量;做好支援合作工作;立足融合，加强康复宣传,继续推进“北京市残疾人心理健康热线项目”开展;做好冬奥、冬残奥对外接待窗口单位职能工作。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一） “三公”经费的单位范围
北京市残疾人康复服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市残疾人康复服务中心1个单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算2.18万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，与上年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.18万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.18万元，其中：公务用车燃油1.15万元，公务用车维修0.37万元，公务用车保险0.37万元，其他支出0.29万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数2.18万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市残疾人康复服务中心政府采购预算总额170.66万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算170.66万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市残疾人康复服务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市残疾人康复服务中心填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算725.60万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市残疾人康复服务中心共有车辆1台，共计38.70万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计359.29万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套），共计292.65万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年单位预算报表