北京市残疾人联合会2020年财政预算信息
目 录
第一部分、2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
根据《北京市机构编制委员会办公室关于印发<北京市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》（京编办函[2002]3号）《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市残联所属部分事业单位机构编制的函》（京编办事[2014]68号），以及《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整市残联机关内设机构设置的函》（京编办行[2019] 16号），北京市残疾人联合会机关内设9个职能部室和机关党委（党建工作部）、机关纪委，下属11个预算单位。
北京市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，其宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。北京市残联具有代表、服务、管理三项职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
（二）人员构成情况
北京市残疾人联合会行政编制79人，实际71人；事业编制299人，实际263人；聘用人员（其他聘用人员——临时工）32人。
离退休人员109人，其中：离休1人，退休108人。
二、2020年收入及支出总体情况
（一）收入情况
2020年收入预算33397.75万元，比2019年30022.88万元增加3374.87万元，增长11.24%。其中：财政拨款27774.08万元,比2019年29887.77万元减少2113.69万元；统筹使用结余资金安排预算38.81万元,比2019年49.81万元减少11万元；其他资金5584.86万元,比2019年85.3万元增加5499.56万元，增长原因是继续使用的财政性结转资金5547.67万元。
（二）支出情况
2020年支出预算33397.75万元，其中：基本支出预算12772.65万元，占总支出预算38.24%，比2019年12048.34万元增加724.31万元，增长6.01%，主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加；项目支出预算20625.1万元，比2019年17974.54万元增加2650.56万元，增长14.75%，增长原因是继续使用财政性结转资金5547.67万元。
三、主要支出情况
2020年北京市残联突出抓住“担当”“夯实”“融入”三个关键词，牢牢把握政策精准、服务精细、设施精致、工作精心标准，以全面落实无障碍环境专项行动、推动健全残疾人帮扶制度为重点，持续深化民生残联、法治残联、智慧残联、廉洁残联建设。确保全面落实无障碍环境建设行动、依托社区（村）现有服务资源，为残疾人就近提供康复、就业、日间照料等助残服务、为2.5万名残疾人提供居家康复培训、庭院式普法活动等民生实事项目的落实。全力以赴推动无障碍环境建设专项行动落实，全面完成重点整治任务，推动健全长效机制；推动完善“两项补贴”政策，加快补齐养护照料制度短板，聚焦低收入残疾人农户，兜牢残疾人民生保障底线；大力促进残疾人就业增收；加强残疾预防与康复服务；完善融合教育保障机制；加快推进残疾人基本公共服务体系建设；进一步加大东西扶贫协作力度；加快提升冰雪运动竞技水平，持续推广群众性冬季运动；高标准推进冬残奥展示项目落地；打造宣传品牌，营造关心关爱残疾人浓厚氛围；深入开展法律维权服务；进一步夯实基层建设，完善残疾人工作机制；持之以恒全面从严治党。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市残疾人联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括：北京市残疾人联合会本级、北京市残疾人联合会社会服务指导中心、北京市残疾人社会保障和就业服务中心、北京市残疾人康复服务指导中心、北京市残疾人募捐工作管理中心、北京市残疾人文化体育指导中心、北京市盲人按摩指导中心、北京市残疾人辅助器具资源中心、北京市残疾人联合会信息中心、北京市残疾人联合会财务结算中心、北京市残疾人维权中心、北京市残疾人无障碍环境建设促进中心12个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算131.47万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少12.91万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2020年预算数91万元，与2019年预算数91万元持平；2020年因公出国（境）费用根据中央有关开展地方外交工作的精神和要求，按照中央和市委关于促进残疾人事业发展的重大部署，主要用于加强残疾人文化体育交流，促进提高2022年冬残奥会水平安排残疾人运动员赴外参训；加强对外交流交往，与一带一路沿线国家开展民间外交、民间合作；宣介北京残疾人事业发展成果，展示中国人权保障，学习借鉴周边国家和地区残疾人工作经验，为建设国际一流的和谐宜居之都、为“四个中心”建设做出应有贡献等方面。
2、公务接待费。2020年预算数0万元，比2019年预算数2.36万元减少2.36万元，主要原因：落实政府过紧日子和厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数40.47万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2020年预算数40.47万元，其中：公务用车加油19.5万元，公务用车维修7.59万元，公务用车保险7.59万元，其他5.79万元。公务用车运行维护费2020年比2019年预算数51.02万元减少10.55万元，主要原因：根据中央关于厉行勤俭节约的要求严控公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2020年北京市残疾人联合会部门政府采购预算总额8924.93万元，其中：政府采购货物预算1972.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6952.12万元。
（二）政府购买服务预算说明
2020年北京市残疾人联合会部门政府购买服务预算财政拨款2262.67万元。
（三）机关运行经费情况说明
2020年北京市残疾人联合会行政本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算385.32万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京市残疾人联合会填报绩效目标的预算项目34个，占当年安排预算项目41个的82.93%。填报绩效目标的项目支出预算14413.67万元，占当年项目支出预算的95.53%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2019年底，本部门共有车辆43台，1106.49万元；单位价值50万元以上的通用设备1台、139.03万元，单位价值100万元以上的专用设备1台、178.50万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2020年部门预算报表
附件：北京市残疾人联合会2020年度部门预算报表