北京市残疾人联合会2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
根据《北京市机构编制委员会办公室关于印发<北京市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》（京编办函［2002］3号），以及《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市残联所属部分事业单位机构编制的函》（京编办事[2014]68号），北京市残疾人联合会机关内设10个部门，下属 11 个预算单位包括：北京市残疾人社会服务指导中心、北京市残疾人社会保障和就业服务中心、北京市残疾人康复服务指导中心、北京市残疾人募捐工作管理中心、北京市残疾人文化体育指导中心、北京市盲人按摩指导中心、北京市残疾人辅助器具资源中心、北京市残疾人联合会信息中心、北京市残疾人联合会财务结算中心、北京市残疾人维权中心、北京市无障碍环境建设促进中心。
北京市残疾人联合会是“亦官亦民”的事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织，其任务是：代表全市残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
（二）人员构成情况
本部门行政编制78人，实有人数72人；事业编制299人，实有人数263人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计31,324.26万元，比上年增加31.01万元，增长0.10%。
（一）收入决算说明
2018年度本年收入合计30,583.98万元，比上年增加1599.16 万元，增长5.52%，其中：财政拨款收入30,445.62万元，占收入合计的99.55%；上级补助收入80.80万元，占收入合计的0.26%；其他收入57.55万元，占收入合计的0.19%。
（二）支出决算说明
2018年度本年支出合计29,991.28万元，比上年增加1340.99万元，增长4.68%，其中：基本支出11,814.13万元，占支出合计的39.39%；项目支出18,177.15万元，占支出合计的60.61%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计30,445.62万元，比上年增加178.22 万元，增长0.59%。主要原因：本年度追加了残疾人社区和居家康复服务试点等新增项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出29,493.30万元，主要用于以下方面：教育支出7.11万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出28,820.28万元，占本年财政拨款支出97.72%；医疗卫生与计划生育支出665.90万元，占本年财政拨款支出2.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2018年度决算7.11万元，比2018年年初预算减少26.7万元，下降78.97%。其中：
“进修及培训”2018年度决算7.11万元，比2018年年初预算减少26.7万元，下降78.97%。主要原因：厉行节约，减少在职人员的外出培训，优先在内部会议场所安排培训，进一步压缩培训费支出。
2、“社会保障和就业支出”2018年度决算28,820.28万元，比2018年年初预算减少1496.94万元，下降4.94%。其中：
“行政事业单位离退休”2018年度决算1,101.79万元，比2018年年初预算减少23.42万元，下降2.08%。主要原因：离退休人员的正常减员以及公用经费支出减少。
“残疾人事业”2018年度决算27,718.49万元，比2018年年初预算减少1473.52万元，下降5.05%。主要原因：“北京市残疾人职业康复和托养服务中心开办经费”因履行相关程序，预算无法按期执行予以调整。
3、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算665.90万元，比2018年年初预算减少2.82万元，下降0.42%。其中：
“行政事业单位医疗”2018年度决算665.90万元，比2018年年初预算减少2.82万元，下降0.42%。主要原因：人员增减变化产生的净结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出147.00万元，主要用于以下方面：其他支出147.00万元，占本年财政拨款支出0.48%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”2018年度决算147.00万元，与2018年年初预算持平。其中：
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2018年度决算147.00万元，与2018年年初预算持平。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11,812.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、11个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数109.87万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算147.76万元减少37.89万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2018年决算数71.61万元，比2018年年初预算数91.00万元减少19.39万元。主要原因：压缩自组团组数及团组规模、随团出访国家调整和出访任务取消；2018年因公出国（境）费用主要用于本市残疾人事业国际及港澳台地区交流交往，开展残疾人服务项目合作与培训，学习借鉴发达国家和地区残疾人工作先进理念和经验，宣传本市残疾人事业发展和残疾人权益保护成果。主要出国团组为：赴韩国学习观摩平昌冬残奥会、赴台湾考察残疾人融合教育、赴台湾残疾人服务机构学习交流等。2018年组织（参加）因公出国（境）团组5个、37人次，人均因公出国（境）费用1.94万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.06万元，比2018年年初预算数0.36万元减少0.30万元。主要原因：严格执行中央八项规定。2018年公务接待费主要用于接待新疆维吾尔自治区来京考察学习信息化建设工作。公务接待1批次，公务接待6人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数38.19万元，比2018年年初预算数56.40万元减少18.21万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数持平。公务用车运行维护费2018年决算数38.19万元，比2018年年初预算数56.40万元减少18.21万元，主要原因：公车改革后，严格控制公务用车使用，2018年2辆公务用车正在申请报废，未支出运维费用。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.00万元，公务用车维修19.03万元，公务用车保险9.07万元，公务用车其他支出5.09万元。2018年公务用车保有量23辆，车均运行维护费1.66万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计328.83万元，比上年减少18.66万元，减少原因：厉行节约，精简办公费，差旅费、培训费等日常公用支出减少。
三、政府采购支出情况
2018年北京市残疾人联合会政府采购支出总额1,694.33万元，其中：政府采购货物支出231.82万元，政府采购服务支出1,462.51万元。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的0.04%，其中：授予小微企业合同金额0.03万元，占政府采购支出总额的0.01%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额555,831.08万元，其中：汽车43辆，1,106.49万元；单价100万元以上的专用设备1台（套），178.50万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关收支情况。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算567.58万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.社区和居家康复服务：指对残疾人开展专业化评估、康复训练和康复护理，以及对残疾人亲友进行康复照料技能培训等。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市残疾人联合会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目16个，占部门项目总数的32.65%，涉及金额15764.94万元，16个评价项目平均得分87.48分。绩效评价所涉及的项目立项符合规定，程序规范；绩效目标设定合理，预期产出效益和效果符合正常水平，与预算确定的资金量相匹配；年度工作目标明确，工作任务目标细化，考核目标量化；组织管理有力，及时制定工作方案，明确工作分工，确定评价主体和管理要求，保证了绩效评价工作的有效开展；项目资金管理严格落实相关规定，资金管理制度较为健全，财务核算规范。年度绩效目标和各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。从实际效果看，市残联通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了财政资金的使用效益。
二、残疾人社区和居家康复服务试点项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
1.项目实施主体
“残疾人社区和居家康复服务试点项目”实施主体为北京市残疾人联合会康复部（简称市残联康复部）。主要职责是：协调有关部门制定并实施残疾人康复和辅助器具服务规划、计划、政策和措施；了解残疾人残疾状况、致残原因和康复需求；协调指导各类残疾人康复机构的业务工作和社区康复工作；统筹残疾人辅助器具的开发、供应、服务工作；推进康复技术、康复器械、辅助器具服务规范化、标准化建设；推动建立康复服务的评估标准和转介体系；协调有关部门开展残疾预防工作；组织开展残疾康复知识宣传教育、康复技术推广及康复学术交流；协调配合有关部门组织开展康复人才培养、培训工作；指导社会康复机构进行规范化建设；指导市残疾人康复服务指导中心、市残疾人辅助器具资源中心业务工作；承担市康复办公室日常工作；联系市残疾人康复协会。
2.项目主要内容
该项目旨在为北京市残疾人提供康复服务，由市残联统筹安排，选取康复服务对象及服务机构；区残联负责监督实施；第三方机构进行全过程跟踪评估，服务内容包括：开展不少于1500名肢体残疾人康复训练；为不少于400名精神残疾人提供社区和居家康复服务；开展不少于100名视力残疾人适应性训练。
3.项目立项依据
北京市委市政府把残疾人康复工作作为重要民生工程，并在北京市人民政府办公厅网站发布“北京市2018年重要民生实事项目”第31条指出“为5000名有康复需求的残疾人提供社区和居家康复试点服务”，项目单位依托上述政策积极开展相关工作。
4.项目背景
残疾人康复服务是残疾人事业的重中之重，也是国家基本公共服务的重要内容。党的十九大报告中提到“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”，为残疾人事业发展指明了方向，明确了残疾人事业在提高保障和改善民生水平、加强和创新社会保障工作中的地位和作用。
经调查分析，北京市2017年肢体、视力、精神及智力残疾人占残疾人总数的87%，解决好以上四类残疾人的康复问题，是残疾人康复工作的重要方向。
5.项目资金情况
“残疾人社区和居家康复服务试点项目”预算总额1000.00万元，市财政拨款到位金额1000.00万元，实际执行金额997.77万元，项目结余资金2.23万元，预算执行率99.78%。
6.绩效目标
（1）项目总体目标
该项目为残疾人提供康复服务，增强残疾人生活自理、社会适应能力，促进残疾人充分地参与社会生活，提升残疾人生活品质，提高幸福感和获得感。
（2）项目阶段性目标
为不少于1500名肢体残疾人提供康复训练服务；为不少于400名精神残疾人提供社区和居家康复服务；为不少于100名视力残疾人提供适应性训练服务。
（二）评价结论
“残疾人社区和居家康复服务试点项目”项目综合得分“91.50”分，项目综合绩效级别评定结论为“优”。
（三）存在问题
部分绩效目标设定不够详细，项目效益指标设定不明确，对“接受服务残疾人生活自理能力、社会适应能力”、“家庭护理照料压力”等指标设立缺乏评价标准。
（四）建议
加强项目决策管理，进一步深化效益指标的设置，加强对项目效益效果目标的规划，围绕绩效目标对项目的经济、社会效益指标进行合理的分析测算，制定可衡量的指标体系。