北京市残疾人联合会2012年预算说明
一、部门情况
（一）北京市残疾人联合会机构设置、职能
根据北京市机构编制委员会审核，北京市机构编制委员会办公室关于印发《北京市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（京编办函［2002］3号），市残联机关内设7个部门和机关党委，7个部门分别是办公室、计划财务部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、人事部。
北京市残疾人联合会共有北京市残疾人活动中心、北京市残疾人就业服务中心、北京市残疾人康复服务指导中心、北京市残疾人事业募捐工作管理中心、北京市残疾人体育训练和职业技能培训中心、北京市盲人按摩指导中心、北京市残疾人辅助器具资源中心、北京市残疾人联合会信息中心8个独立核算二级单位。
主要职责
北京市残疾人联合会是残疾人事业领域里综合性的、“亦官亦民”的社会事业团体。其主要职责是：
1、贯彻执行党和国家及市委、市政府、中国残联有关残疾人工作的方针政策；会同有关部门研究制定我市残疾人事业发展战略；会同立法及有关部门制定全市残疾人事业发展的法规和中长期规划、年度计划及相应的政策性措施，并协调和组织实施。
2、指导和检查区县残疾人联合会工作。
3、负责管理盲人协会、聋人协会、肢残人协会、精神残疾人亲友会、智力残疾人亲友会以及市残疾人体育运动协会、残疾人个体劳动者联谊会、残疾人新闻工作者联谊会。指导残疾人集邮、摄影等群众性组织活动。
4、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，负责残疾人的信访工作，为残疾人服务。
5、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
6、协调、组织开展残疾人的各项康复和残疾预防工作。
7、推进残疾人的教育，协调、组织、开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育。
8、开展按比例安排残疾人就业和康复扶贫工作。
9、丰富残疾人文化生活，普及残疾人群众性文艺体育活动，组织参加各种赛事。
10、筹集和管理残疾人福利基金；协调落实对残疾人的各项优惠政策；协调落实市政府每年为残疾人办的实事；推动残疾人社会保险工作。
11、为广大残疾人平等参与社会生活创造良好的社会环境。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；推进残疾人无障碍建设和无障碍改造。
12、开展残疾人事业的国际、境外交流与合作。
13、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
14、承担市政府交办的其他工作。
（二）人员构成情况
北京市残疾人联合会部门行政编制62人，实际58人；事业编制293人，实际244人；长期聘用人员（临时工）79人。
离退休人员70人，其中：离休5人，退休65人。
二、全年收入：19473.242938万元
（一）财政拨款19208.770902万元，其中：公共财政预算9027.169038万元；政府性基金预算10181.601864万元
（二）事业收入（不含财政专户管理的事业收入）100万元
（三）事业单位经营收入28万元
（四）其他收入6.7万元
（五）使用结余资金安排129.772036万元，其中：一般基金129.772036万元
三、全年支出19473.242938万元
（一）基本支出5483.390496万元，其中：工资福利支出2436.160608万元；对个人和家庭补助845.552806万元；商品和服务支出2201.677082万元
（二）项目支出13961.852442万元
（三）事业单位经营支出28万元
主要项目：残疾人康复工作、残疾人体育事业、组织参加全国职业技能竞赛、残疾人职业技能培训和就业服务、残疾人组织规范化建设、开展残疾预防工作。加大对残疾人事业的宣传，组织残疾人群众性文化活动，推进残疾人文化建设和服务体系创新，突出特色、打造品牌、强化宣传、扩大影响，努力使残疾人社会福利水平有较大提高，使残疾人平等参与社会生活的环境和条件有较大改善，使首都残疾人工作科学发展的水平有较大提高。(具体项目明细见附表)