北京市残疾人联合会2013年部门预算编制说明

　　一、基本情况
　　（一）部门机构设置、职责
　　根据北京市机构编制委员会审核，北京市机构编制委员会办公室关于印发《北京市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（京编办函［2002］3号），市残联机关内设10个部门和机关党委，10个部门分别是办公室、研究室、计划财务部、组织联络部、维权部、康复部、教育就业部、宣传文体部、人事部、社会工作部；下属8个预算单位，分别为北京市残疾人活动中心、北京市残疾人就业服务中心、北京市残疾人康复指导中心、北京市残疾人事业募捐工作管理中心、北京市残疾人体育训练和职业技能培训中心、北京市盲人按摩指导中心、北京市残疾人辅助器具资源中心、北京市残疾人联合会信息中心。
　　主要职责
　　北京市残疾人联合会是残疾人事业领域里综合性的、“亦官亦民”的社会事业团体。其主要职责是：
　　1、贯彻执行党和国家及市委、市政府、中国残联有关残疾人工作的方针政策；会同有关部门研究制定我市残疾人事业发展战略；会同立法及有关部门制定全市残疾人事业发展的法规和中长期规划、年度计划及相应的政策性措施，并协调和组织实施。
　　2、指导和检查区县残疾人联合会工作。
　　3、负责管理盲人协会、聋人协会、肢残人协会、精神残疾人亲友会、智力残疾人亲友会以及市残疾人体育运动协会、残疾人个体劳动者联谊会、残疾人新闻工作者联谊会。指导残疾人集邮、摄影等群众性组织活动。
　　4、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，负责残疾人的信访工作，为残疾人服务。
　　5、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
　　6、协调、组织开展残疾人的各项康复和残疾预防工作。
　　7、推进残疾人的教育，协调、组织、开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育。
　　8、开展按比例安排残疾人就业和康复扶贫工作。
　　9、丰富残疾人文化生活，普及残疾人群众性文艺体育活动，组织参加各种赛事。
　　10、筹集和管理残疾人福利基金；协调落实对残疾人的各项优惠政策；协调落实市政府每年为残疾人办的实事；推动残疾人社会保险工作。
　　11、为广大残疾人平等参与社会生活创造良好的社会环境。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；推进残疾人无障碍建设和无障碍改造。
　　12、开展残疾人事业的国际、境外交流与合作。
　　13、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
　　14、承担市政府交办的其他工作。
　　（二）人员构成情况
　　北京市残疾人联合会部门行政编制67人，实际61人；事业编制279人，实际236人；聘用人员32人。
　　离退休人员86人，其中：离休5人，退休81人。

　　二、2013年收入及支出总体情况
　　（一）全年收入：29196.914395万元
　　1、财政拨款29068.298603万元，其中：公共财政预算10195.244671万元；政府性基金预算18873.053932万元
　　2、其他收入8.7万元
　　3、使用结余资金安排119.915792万元，其中：一般基金119.915792万元
　　（二）全年支出：29196.914395万元
　　1、基本支出6088.918666万元，其中：工资福利支出2873.04492万元；对个人和家庭补助927.695376万元；商品和服务支出2288.17837万元
　　2、项目支出23107.995729万元。

　　三、主要支出情况
　　（一）部门预算项目支出
　　主要项目：残疾人康复工作、残疾人体育事业、组织参加全国职业技能竞赛、残疾人职业技能培训和就业服务、残疾人组织规范化建设、残疾人入住机构托养机构补贴；加大对残疾人事业的宣传，组织残疾人群众性文化活动，推进残疾人文化建设和服务体系创新，突出特色、打造品牌、强化宣传、扩大影响，努力使残疾人社会福利水平有较大提高，使残疾人平等参与社会生活的环境和条件有较大改善，使首都残疾人工作科学发展的水平有较大提高；以深化“两个体系”建设为主线，充分利用首都社会管理和服务创新的机遇，把残疾人事业融入全市工作大局，不断缩小与社会平均水平的差距，共享首都社会发展成果，残疾人基本公共服务体系框架初步形成，社会保障体系进一步完善。(具体项目明细见附表)
　　（二）市级大额专项资金预算说明
　　市级养老助残服务事业发展专项资金，养老助残服务方面批复项目资金1850万元，用于：残疾人入住机构托养市级补助经费1794万元、落实九养政策“小帮手”电子服务器经费56万元。

　　附：收支预算总表
　　    财政拨款支出预算表
　　    部门预算项目支出预算表
　　    大额专项资金项目支出预算表