北京市残疾人联合会2015年部门预算说明

    一、基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　根据《北京市机构编制委员会办公室关于印发<北京市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》（京编办函［2002］3号），以及《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市残联所属部分事业单位机构编制的函》（京编办事[2014]68号），北京市残疾人联合会机关内设10个部门和机关党委；下属8个预算单位。

　　北京市残疾人联合会是“亦官亦民”的事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织，其任务是：代表全市残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

　　（二）人员构成情况

　　北京市残疾人联合会部门行政编制72人，实际72人；事业编制299人，实际241人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）69人。

　　离退休人员88人，其中：离休3人，退休85人。

　　二、2015年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明    

　　2015年收入预算34189.29万元，比2014年32380.71万元增加1808.58万元，增加5.59%。其中：财政拨款31918.81万元比2014年32363.95万元减少445.14万元，主要原因是一次性项目的减少；统筹使用结余资金安排预算13.58万元比2014年1.31万元增加12.27万元，主要原因是使用结余资金弥补部分康复聘用教师工资；其他资金11.9万元比2014年15.45万元减少3.55万元，此收入为利息收入；继续使用的财政性结转资金2245万元。

　　（二）支出预算说明

　　1.基本支出预算7192.63万元，占总支出预算22.52%，比2014年6553.32万元增加639.32万元，增长9.76%，变动原因为离退休人员增加退休费及在职人员自然增档。

　　2.项目支出预算26996.65万元，比2014年25827.4万元增加1169.25万元，增加4.53%，增加原因主要是继续使用的财政性结转资金2245万元。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目主要为残疾人康复工作、残疾人体育事业、组织参加全国职业技能竞赛、残疾人职业技能培训和就业服务、残疾人组织规范化建设、残疾人入住机构托养机构补贴、为聋人家庭配装可视闪光门铃暨聋人专用火灾报警器经费、低保重度肢体残疾人家庭个性化无障碍改造；加大对残疾人事业的宣传，组织残疾人群众性文化活动，推进残疾人文化建设和服务体系创新，突出特色、打造品牌、强化宣传、扩大影响，努力使残疾人社会福利水平有较大提高，使残疾人平等参与社会生活的环境和条件有较大改善，使首都残疾人工作科学发展的水平有较大提高；以深化“两个体系”建设为主线，充分利用首都社会管理和服务创新的机遇，把残疾人事业融入全市工作大局，以保障和改善残疾人民生为一切工作的出发点和落脚点，以完善残疾人社会保障和服务体系为重点，全面建设残疾人工作首善之区，让每个残疾人生活得更加幸福美好。

     附件：1.收支预算总表

           2.财政拨款支出预算表

           3.财政拨款基本支出经济分类预算表

           4.项目支出预算表

           5.部门支出绩效目标

北京市残疾人联合会计财部
2015年3月4日