北京市残疾人联合会2014年度部门决算说明、“三公”经费财政拨款支出决算表及说明、行政经费支出情况说明

2014年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

    市残联是残疾人事业领域的综合性的社会事业团体。主要职责如下。

    1、贯彻执行党和国家及市委、市政府、中国残联有关残疾人工作的方针政策；会同有关部门研究制定我市残疾人事业发展战略；会同立法及有关部门制定全市残疾人事业发展的法规和中长期规划、年度计划及相应的政策性措施，并协调和组织实施。

    2、指导和检查区县残疾人联合会工作。

    3、负责管理盲人协会、聋人协会、肢残人协会、精神残疾人亲友会、智力残疾人亲友会以及市残疾人体育运动协会、残疾人个体劳动者联谊会、残疾人新闻工作者联谊会。指导残疾人集邮、摄影等群众性组织活动。

    4、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，负责残疾人的信访工作，为残疾人服务。

    5、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

    6、协调、组织开展残疾人的各项康复和残疾预防工作。

    7、推进残疾人的教育，协调、组织、开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育。

    8、开展按比例安排残疾人就业和康复扶贫工作。

    9、丰富残疾人文化生活，普及残疾人群众性文艺体育活动，组织参加各种赛事。

    10、筹集和管理残疾人福利基金；协调落实对残疾人的各项优惠政策；协调落实市政府每年为残疾人办的实事；推动残疾人社会保险工作。

    11、为广大残疾人平等参与社会生活创造良好的社会环境。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；推进残疾人无障碍建设和无障碍改造。

    12、开展残疾人事业的国际、境外交流与合作。

    13、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

    14、承担市政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

    根据《北京市机构编制委员会办公室关于印发 < 北京市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案 > 的通知》（京编办函［2002］3 号），北京市残疾人联合会（以下简称“市残联”）机关内设 10 个部门和机关党委，10 个部门包括：办公室、研究室、计划财务部、组织联络部、维权部、康复部、教育就业部、宣传文体部、人事部、社会工作部；下属 8 个二级预算单位包括：残疾人活动中心、残疾人就业服务中心、残疾人康复指导中心、残疾人募捐工作管理中心、残疾人体育训练和职业技能培训中心、盲人按摩指导中心、残疾人辅助器具资源中心、残疾人联合会信息中心。

二、2014年收入支出决算总体情况说明

    2014年度收入总计 48861.13 万元，其中：本年收入41001.38 万元，用事业基金弥补收支差额 632.25 万元，年初结转和结余7227.50 万元。在本年收入中，财政拨款收入40574.67 万元，占收入合计的 98.96 %；上级补助收入217.41万元，占收入合计的 0.53%；事业收入 191.65 万元，占收入合计的 0.47 %；经营收入0 万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入 17.65 万元，占收入合计的 0.04%。

    2014年度本年支出合计 45818.62 万元，其中：基本支出 7201.89万元，占支出合计的 15.72%；项目支出 38616.73万元，占支出合计的 84.28%。

    2014年结余分配 6.64万元，年末结转和结余3035.87 万元。

三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2014年度一般公共预算财政拨款支出14498.91万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出33.81万元，占本年财政拨款支出0.23%；社会保障和就业支出14095.02万元，占本年财政拨款支出97.22%；医疗卫生与计划生育支出370.08万元，占本年财政拨款支出2.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“教育支出”（类）2014年度决算33.81万元，与2014年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）持平。其中：

    “进修及培训”（款，下同）2014年度决算33.81万元，与2014年年初预算持平。

    2、“社会保障和就业支出”(类)2014年度决算14,095.02万元，比2014年年初预算增加2,500.91万元，增长21.57%。其中：
   
    “行政事业单位离退休”（款，下同）2014年度决算653.81万元，比2014年年初预算增加117.76万元，增长21.97 %。主要原因：追加离退休人员经费117.76万元。

    “残疾人事业”2014年度决算13,441.21万元，比2014年年初预算增加2,383.15万元，增长21.55%。主要原因：年初结转和结余支出1268.39万元，本年追加经费1114.76万元。

    3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2014年度决算370.08万元，比2014年年初预算增加6.82万元，增长2.5 %。其中：

    “医疗保障”2014年度决算370.08万元，比2014年年初预算增加6.82万元，增长2.5 %。主要原因：年初结转和结余支出6.82万元。

四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2014年度政府性基金预算财政拨款支出29,759.21万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出29,187.21万元，占本年财政拨款支出98.08%；其他支出572.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“社会保障和就业支出”（类，下同）2014年度决算29,187.21万元，比2014年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加8814.43万元，增长43.27%。其中：

    “残疾人就业保障金支出”（款，下同）2014年度决算29,187.21万元，比2014年年初预算增加8814.43万元，增长43.27%。主要原因：本年度追加经费6978.2万元，其中购置北京市残疾人职业康复和托养服务设施房款定金5000万元、追加残疾人托养服务试点机构扶持经费1500万元。
   
    2、“其他支出”（类）2014年度决算572.00万元，比2014年年初预算增加572.00万元，增长100%。其中：

    “彩票公益金安排的支出”（款）2014年度决算572.00万元，比2014年年初预算572.00万元，增长100%。主要原因：本年追加的中央资金用于残疾人事业的彩票公益金支出572万元。

五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2014年本部门使用财政拨款安排基本支出7190.69万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

    注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

    北京市残疾人联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1 个群众团体单位、8个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    2014年“三公”经费财政拨款决算数241.97 万元，比2014年“三公”经费财政拨款年初预算257.05万元减少15.08万元。其中：

    1、因公出国（境）费用。2014年决算数103.50万元，与2014年年初预算数103.50万元持平。2014年因公出国（境）费用主要用于本市残疾人事业国际交流交往，开展残疾人服务项目合作与培训，学习发达国家残疾人工作先进理念和经验，宣传交流本市残疾人事业发展和残疾人权益保护成果。2014年组织因公出国（境）团组20个、参加其他单位组织的出国（境）团组14个，全年因公出国（境）累计124人次（其中运动员出国比赛51人次），人均因公出国（境）费用1.42万元。

    2、公务接待费。2014年决算数11.44万元，比2014年年初预算数23.45万元减少12.01万元。严格执行中央八项规定后，公务接待事项大幅减少。2014年公务接待费主要用于京津冀残疾人工作协同发展研讨、西安残联调研北京社会建设、湖北省残联调研社会组织建设、京津冀三地专门协会交流等区县残联和外省市残联来访以及用于新项目的拓展、洽谈的接待费用，其中：公务接待85批次，2357人次。

    3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数127.03万元，比2014年年初预算数130.10万元减少3.07万元。其中，公务用车购置费2014年决算数0万元。公务用车运行维护费2014年决算数127.03万元，比2014年年初预算数130.10万元减少3.07万元，主要原因：严格落实中央八项规定以及APEC会议期间公车封存。2014年公务用车运行维护费中，公务用车加油59.46万元，公务用车维修26.49万元，公务用车保险21.90万元，公务用车其他支出19.18万元。2014年实有公务用车47辆，车均运行维护费2.7万元。

2014年度行政经费支出情况说明

一、行政经费支出情况

    2014年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计1,435.29万元，比2013年增加157.89万元，增长13.2%。主要原因：新入职人员增加。2014年行政经费包括：基本支出1,350.29万元，一般行政管理项目支出85万元。

二、行政经费支出口径

    行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

    1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。



    附件：
           表1：北京市残疾人联合会2014年度收入支出决算总表
           表2：北京市残疾人联合会2014年度收入决算表
           表3：北京市残疾人联合会2014年度支出决算表
           表4：北京市残疾人联合会2014年度财政拨款收入支出决算总表
           表5：北京市残疾人联合会2014年度公共预算财政拨款支出决算表
           表6：北京市残疾人联合会2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
           表7：北京市残疾人联合会2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表