北京市残疾人联合会2016年部门预算说明

    一、基本情况

    （一）部门机构设置、职责

    根据《北京市机构编制委员会办公室关于印发<北京市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》（京编办函［2002］3号），以及《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市残联所属部分事业单位机构编制的函》（京编办事[2014]68号），北京市残疾人联合会（以下简称“市残联”）机关内设10个部门和机关党委；下属8个预算单位。

    北京市残疾人联合会是“亦官亦民”的事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织，其任务是：代表全市残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

    （二）人员构成情况

    北京市残疾人联合会部门行政编制74人，实际73人；事业编制299人，实际258人；聘用人员67人。

    离退休人员85人，其中：离休2人，退休83人。

    二、2016年收入及支出总体情况

    （一）收入预算说明    

    2016年收入预算33391.69万元，比2015年34189.29万元减少797.6万元，下降2.33%。其中：财政拨款31960.36万元比2015年31918.81万元增加41.55万元，主要原因为基本支出增加，主要是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致，人员经费有所增加。统筹使用结余资金安排预算44.71万元比2015年13.58万元增加31.13万元，主要原因是使用结余资金弥补部分残疾儿童康复服务保障经费；其他资金1386.62万元比2015年2256.9万元减少870.28万元，为继续使用的结转结余资金较2015年减少。

    （二）支出预算说明

    1、基本支出预算9658.66万元，占总支出预算28.93%，比2015年7192.63万元增加2466.03万元，增长34.29%，主要原因为基本支出增加，主要是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致，人员经费有所增加。

    2. 项目支出预算23733.03万元，比2015年26996.65万元减少3263.63万元，下降12.09%，主要原因一是继续使用的结转结余资金较2015年减少870.28万元，二是一次性项目经费有所减少。

    三、主要支出情况

    部门预算项目主要为残疾人康复工作、残疾人体育事业、组织参加全国职业技能竞赛、残疾人职业技能培训和就业服务、残疾人组织规范化建设、残疾人入住机构托养机构补贴、购买社会力量兴办残疾人服务机构；加大对残疾人事业的宣传，组织残疾人群众性文化活动，推进残疾人文化建设和服务体系创新，突出特色、打造品牌、强化宣传、扩大影响，努力使残疾人社会福利水平有较大提高，使残疾人平等参与社会生活的环境和条件有较大改善，使首都残疾人工作科学发展的水平有较大提高；以深化“两个体系”建设为主线，充分利用首都社会管理和服务创新的机遇，把残疾人事业融入全市工作大局，以保障和改善残疾人民生为一切工作的出发点和落脚点，以完善残疾人社会保障和服务体系为重点，全面建设残疾人工作首善之区，让每个残疾人生活得更加幸福美好。

    四、部门政府采购预算说明

    2016年北京市残疾人联合会部门政府采购预算总额1367.578285万元，其中：政府采购货物预算143.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1223.758285万元。

   
    附表1－北京市残疾人联合会收支预算总表

    附表2－北京市残疾人联合会财政拨款支出预算表

    附表3－北京市残疾人联合会财政拨款基本支出经济分类预算表

    附表4－北京市残疾人联合会项目支出预算表

    附表5－北京市残疾人联合会部门支出绩效目标表

北京市残疾人联合会计财部
2016年3月3日