北京市残疾人联合会2023年度部门决算
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
北京市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。市残联机关在改革中要适应建立社会主义市场经济体制和残疾人事业发展的需要，进一步理顺关系，改进运行机制，按照残联自身特点，密切联系广大残疾人，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
根据市委编办批复，市残联机关内设办公室、研究室（北京市人民政府残疾人工作委员会办公室）、人事部、计划财务（审计）部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、维权部等9个职能部室和机关党委（党建工作部）、机关纪委。
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕84号），市残联所属事业单位（公益一类）共7个，主要是：北京市残疾人社会服务中心、北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）、北京市无障碍环境建设促进中心（北京市残疾人辅助器具资源中心）、北京市残疾人服务示范中心、北京市残疾人康复服务中心、北京市残疾人文化体育服务中心、北京市残疾人维权服务中心。
（二）人员构成情况
行政编制77人，实有人数77人；事业编制282人，实有人数255人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计29026.47万元，比上年减少12961.35万元，下降30.87%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计27611.48万元，比上年减少12430.90万元，下降31.04%。
1.财政拨款收入26427.63万元，占收入合计的95.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入26380.13万元，占收入合计的95.54%；政府性基金预算财政拨款收入47.50万元，占收入合计的0.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入142.21万元，占收入合计的0.52%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入1041.64万元，占收入合计的3.77%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计28023.90万元，比上年减少11264.17万元，下降28.67%，其中：基本支出14780.97万元，占支出合计的52.74%；项目支出13242.93万元，占支出合计的47.26%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计27275.20万元，比上年减少13147.58万元，下降32.53%。主要原因：2022年一次性项目（“发放第13届冬季残疾人奥林匹克运动会、第16届夏季残疾人奥林匹克运动会等取得优异成绩人员奖励”等）已结项。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出26237.08万元，主要用于以下方面：教育支出5.83万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出25318.49万元，占本年财政拨款支出96.33%；卫生健康支出912.76万元，占本年财政拨款支出3.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算5.83万元，比2023年度年初预算减少19.95万元，下降77.40%。其中：
“进修及培训”2023年度决算5.83万元，比2023年度年初预算减少19.95万元，下降77.40%。主要原因：厉行节约，严格控制培训数量和规模。
2、“社会保障和就业支出”2023年度决算25318.49万元，比2023年度年初预算减少2362.45万元，下降8.53%。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算1352.64万元，比2023年度年初预算减少130.56万元，下降8.80%。主要原因：按照机关事业单位基本养老保险、职业年金实际缴费情况执行。
“残疾人事业”2023年度决算23965.85万元，比2023年年初预算减少2231.89万元，下降8.52%。主要原因：严格落实厉行节约和过“紧日子”的要求，压减一般性支出。
3、“卫生健康支出”2023年度决算912.76万元，比2023年年初预算减少125.00万元，下降12.05%。其中：
“行政事业单位医疗”2023年度决算912.76万元，比2023年年初预算减少125.00万元，下降12.05%。主要原因：按照基本医疗保险实际缴费情况执行。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出47.50万元，主要用于以下方面：其他支出47.50万元，占本年财政拨款支出0.18%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”2023年度决算47.50万元，与2023年度年初预算持平。其中：
“彩票公益金安排的支出”2023年度决算47.50万元，与2023年度年初预算持平。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14774.55万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、4个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数24.19万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算95.71万元减少71.52万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数8.87万元，比2023年度年初预算数77.81万元减少68.94万元。主要原因：厉行节约因公出国团组较少，根据实际发生团组据实结算因公出国（境）费用；2023年度因公出国（境）费用主要用于参加青年间残疾人事务交流、北京互联网+辅具服务工作交流等方面，2023年度组织因公出国（境）团组2个、8人次，人均因公出国（境）费用1.11万元。
2.公务接待费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数15.32万元，比2023年度年初预算数17.90万元减少2.58万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数15.32万元，比2023年度年初预算数17.90万元减少2.58万元，主要原因：落实厉行勤俭节约和“过紧日子”要求，严控车辆运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油3.91万元，公务用车维修7.68万元，公务用车保险2.24万元，公务用车其他支出1.49万元。2023年度公务用车保有量22辆，车均运行维护费0.70万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计400.80万元，比上年增加43.94万元，增加原因：2023年疫情结束，各项工作恢复常态化后，办公费等运行经费较上年增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额9224.30万元，其中：政府采购货物支出377.17万元，政府采购工程支出1326.59万元，政府采购服务支出7520.54万元。授予中小企业合同金额7324.21万元，占政府采购支出总额的79.40%，其中：授予小微企业合同金额5330.62万元，占政府采购支出总额的57.79%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市残疾人联合会共有车辆22台，共计640.65万元；单位价值100万元（含）以上的设备11台（套），共计2205.93万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算1366.29万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
2023年度部门绩效评价情况详见附件。